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ZTP7503-2016 第 PAGE \* Arabic 3 页 共 NUMPAGES \* Arabic 5 页 关键过程控制程序 第 PAGE \* Arabic 1 页 共 5 页 文件编号 ZTP7503 版 本 A 编 写 2016-7-1 审 核 2016-7-1 批 准 2016-7-1 1 范围 本程序规定了公司产品关键过程的控制要求。 本程序适用于产品涉及的关键过程。 2 引用文件 ZTP4202-2016 记录控制程序 ZTP7501-2016 生产过程控制程序 3 术语 3.1 关键特性：指如果不满足要求，将危及人身安全并导致产品不能完成主要任务的特性。 3.2 重要特性：指如果不满足要求，将导致产品不能完成主要任务的特性。 3.3 关键件：含有关键特性的单元件。 3.4 重要件：不含关键特性，但含有重要特性的单元件。 3.5 关键过程：对形成产品质量起决定作用的过程。一般包括形成关键、重要特性的过程；加工难度大、质量不稳定、易造成重大经济损失的过程等。 4 职责 4.1 技术科负责确定关键过程。 4.2 厂办协助做好关键过程的人员配置和培训工作。 4.3 质检科负责关键过程的质量控制和产品检验。 4.4 生产车间负责执行关键过程控制中的各项要求。 5 要求 5.1 技术科根据设计图纸中的关键件（特性）、重要件（特性）以及加工难度大、材料价格昂贵的产品，对其加工工艺进行分析，研究确定出关键过程。 5.2 技术科负责编制《关键过程明细表》（见表1），并发放至质检科实施控制。 5.3 技术科对关键件、重要件在图纸、工艺和产品周转卡片上加盖印章“关键件”、“重要件”标识，并在工艺规程、产品周转卡的关键特性、重要特性的最终形成过程（工序/工步）上作“关键过程”标识。 5.4 技术科对参与关键过程的人员进行所需的知识、技能培训。 5.5 技术科编制所需的图纸、工艺规程等技术文件，并受控。生产现场须可获得图纸、工艺规程和产品周转卡等所需有效文件。 5.6 技术科组织对关键过程进行三定（定人员、定设备、定工艺），并编制《关键工序三定表》（见附表2）。当人员、设备、工艺任何一项发生变化时，必须按相关要求进行评审或确认，经批准后方可实施。 5.7 关键特性用“G”表示，重要特性用“Z”表示。 5.8 技术科编制《关键过程控制表》（见附3），明确关键过程的关键控制点及控制方法，并对相关人员进行培训。 5.9 操作工和检验员按《产品监视和测量程序》分别对关键过程的首件产品进行自检和专检，对关键或重要特性实施百分之百检验。 5.10 凡关键工序使用的专用工装，均应在专用工装品种表、工装图样和工装上做出表示关键的标识（专用刀、量具除外）。 5.11 在顾客确定的关键件、重要件合格证上做出与产品图样一致的“关键件”“重要件”标记以及批、架次号和零件序号，当顾客有其要求时，按其要求执行。 5.12 质检科应定期组织相关单位进行关键过程能力的验证和分析，适用时可使用统计技术。 5.13 关键过程控制还应满足《生产过程控制程序》及顾客要求。 5.14 质检科负责按要求填写质量记录，保持记录正确、完整、可追溯。相关记录按《记录控制程序》执行。 附表1 关键过程明细表 ZTP75.03-01 序号 顾客 图号 名称 材料牌号 关键特性 关键工序 备注 编制： 审核： 批准： 附表2 关键重要工序三定表 ZTP75.03-02 序号 件号 名称 关键、重要特性 工艺编号及版本 设备编号 操作人员 备注 编制： 审核： 批准： 质量会签： 生产会签： 附表3 关键过程控制表 ZTP75.03-03 序号 图号 名称 关键工序 控制点 控制方法 备注 编制： 审