信用社关于20某年风险隐患与综合治.docxVIP

PAGE1 / NUMPAGES1 信用社关于20某年风险隐患与综合治 理自查阶段总 结归纳归纳总结报告 根据县联社关于印发《xxx县农村信用社案件风险隐患清查与综合治理活动实施方案》以及联社的安排，为了切实加强信用社经营管理，提升信用社内控水平，有效防范经营风险，预防案件发生，我社立即召开全体职工会议，传达省联社刘印楼同志在全省农村信用社案件风险隐患清查与综合治理工作会议上的讲话，在全社开了动员会，结合信用社实际情况，并作了详细的自查安排，制定了一系列的措施，按照要求进行了自查活动，具体汇报如下： 一、加强组织领导，精心准备 成立了信用社案件防范专项治理自查工作领导小组，由xx同志任组长，xx同志任副组长，xxx、xxx、xx、xx、xxx等同志为成员，全面开展专项治理自查工作。对信用社进行了全面自查，明确自查人责任，使自查工作覆盖到全社各项业务，自查面均达到100%。 二、自查内容： 主要检查： 1、规章管理办法健全及落实情况 2、存贷款等业务情况 3、会计出纳业务情况 4、科技网络系统管理情况 5、安全保卫业务情况 三、方法步骤： 由案件专项治理小组组长牵头，检查信贷、会计（含储蓄）、出纳的行为动态，排查参与“黄、赌、毒”、经商办企业、从事股票活动、不正常交友的问习题或现象；检查业务规章管理办法落实和执行情况，重点环节控制管理办法落实情况；主办会计带领检查会计核算、资金清