2020年GBT24001+GBT45001环境及职业健康安全管理体系审核指导要求.doc

第 第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 16 页 2020年GBT24001+GBT45001环境及职业健康安全管理体系审核指导要求 序号 要素及占比 占比 实施要点 工作要求 责任处室 见证性材料 形成的文件清单 相关制度 1 环境、职业健康安全方针 2% 1、对公司的职业健康安全及环境管理方针进行宣传； 形成培训见证性材料，全员进行培训，每年一次培训。 办公室 《质量、食品安全、环境、职业健康安全管理体系手册》 2、确保全员熟悉公司的职业健康安全及环境方针。 培训效果验证。 办公室、各处室 2 法律法规收集及合规性评价 4% 1、获取到所适用的所有法律法规，并对法律法规的适用条件进行评价，确定出内部使用的岗位或部门； 办公室、各处室 集团《法律法规和其他要求管理办法》 2、将法律法规传达到适用的岗位，并按照法律法规的相关要求实施管理； 对相关岗位人员进行培训。形成见证性材料 办公室、各处室 —现场的工艺规程及管理文件符合所有的EHS法律法规的要求； 品保 —现场有充分的数据说明实施情况完全符合法律法规要求。 品保 3、在内部针对新颁布的或更新的法律法规进行宣贯。 随时进行法律、法规清单的更新，每季度进行即可。 办公室 3 环境因素、危险源辨识、风险评价和风险控制策划 5% 1、每年对环境因素、危险源进行补充识别，并形成识别记录； 危险源识别表，需要一些现场纸版的文件，由评审人员签字确定。 办公室 《环境因素识别评价控制管理制度》 2、识别过程中相关负责人员、相关岗位的人员参与； 在识别方案当中，明确需要评审的一些人员名单。组织机构图、职责分工。 各处室 3、识别的危险源、环境因素不出现漏项； 各处室 4、对识别出的危险源、环境因素进行正确的评价，确定处室重点危险源、重要环境因素。 各处室 《危险源识别评价控制管理制度》 4 目标、指标与管理方案 5% 1、环境及职业健康安全目标指标与公司的方针保持一致的基础上与部门的实际情况相符； 办公室 2、环境及职业健康安全目标指标与重点环境因素/危险源相对应，经过部门内各层次讨论，并经第一负责人批准； 办公室 3、环境及职业健康安全目标指标在部门内各个层次得到贯彻； 班组内部进行相应的培训。或者是车间现场张贴相关内容。 各处室 4、有明确的为实现目标的方案，及为完成环境、健康、安全目标所需的人力、物力、材料资源； 办公室、各处室 5、方案按照排期执行，并有人对方案的完成进行验证监督。 方案排期表，并且追踪落实完成情况 办公室 5 资源、作用、机构、职责和权限 2% 1、部门负责人频繁参与环境、健康、安全管理工作，参与方式包括时间、资金、合作、配备人员、负责等； 各处室 2、各级机构在执行环境、健康、安全工作中作用明确、职责分明、并作出书面规定； 安全管理人员的组织机构、岗位职责 各处室 3、配备完善的管理机构，从事环境、健康、安全管理工作。 组织机构图 办公室 6 能力、意识和培训 5% 能力： 1、负责安全管理的人员具有相应的力 相关资质证明，安全员从业资格证。 办公室 2、从事特殊作业的人员具备相应的能力 特种作业人员操作资格证书。 各处室 3、并且以上人员的能力要求能够在相应的管理文件中得到体现 办公室、各处室 4、建立了完善的培训管理系统 办公室、各处室 5、相关人员得到应有的培训（包括员工、外来人员） 外来人员培训（施工队、外来参观人员、检查人员以及有业务往来人员。） 各处室 6、现场的人员都得到操作规程的培训并与有相应的能力。 班组级教育时的，进行操作规程的培训。 各处室 培训： 1、对所有新入职员工实施三级教育，具体要求按照《三级教育卡》； 办公室、各处室 2、制定本部门在职员工的安全培训矩阵，并按照培训矩阵实施培训； 办公室 3、培训结束后要对被培训人的培训效果进行验证，若仍未到达相应的能力要求，则应继续进行培训。 办公室、各处室 7 信息交流协商和沟通 1% 1、EHS目标、管理方案及方案实施结果在内部得到有效的沟通 各处室 2、建立有效的信息反馈系统，并对员工反馈的EHS问题作出有效反应 每月的安全合理化建议，回复给提出人员是否采纳，形成相关材料。 各处室 8 文件、文件控制、记录控制 1% 1、在使用现场能够获得EHS管理的相关文件； 各处室 文件制定符合《文件资料管理办法》《低温本部标准化文件管理办法》的要求； 2、各项工作记录保存完成，需要时能够方便查阅； 各处室 9 运行控制 9.1工艺安全 5% 1、对所有装置制定检测计划； 电机、叉车、压力表、计量表、储存罐、灌装机、包装机、库房拉筋、消防设施、应急物资等。 物流、生产 2、由具有相应能力的人员按计划实施检测； 找相关方进行检测。 物流、生产 3、检测方法遵循法律法规、公司规程的要