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过程设计控制程序
编号：CCEED/QMS/09—2000
版本：第二版
批准人：
发放号：
中国建筑第八工程局
2002.02.06发布 2002.03.01实施
目 录
1 范围…………………………………………………………………………………（2）
2 相关文件……………………………………………………………………………（2）
3 术语和定义…………………………………………………………………………（2）
4 实施责任……………………………………………………………………………（2）
5 管理要求……………………………………………………………………………（3）
5.1 过程设计策划……………………………………………………………………（3）
5.2 过程设计输入……………………………………………………………………（3）
5.3 过程设计输出……………………………………………………………………（3）
5.4 过程设计评审……………………………………………………………………（4）
5.5 过程设计验证……………………………………………………………………（4）
5.6 过程设计确认……………………………………………………………………（5）
5.7 过程设计更改……………………………………………………………………（5）
6 记录…………………………………………………………………………………（5）
6.1 过程设计指导书（R09—01）……………………………………………………（6）
6.2 过程设计输入记录（R09—02）…………………………………………………（7）
6.3 过程设计评审记录（R09—03）…………………………………………………（8）
6.4 过程设计验证记录（R09—04）…………………………………………………（9）
6.5 过程设计确认记录（R09—05）………………………………………………（10）
6.6 过程设计更改记录（R09—06）………………………………………………（11）
1 范围
本程序依据GB/T19001—2000 idt ISO9001：2000标准和本局《质量手册》编制，适用于所有本局承建工程施工过程的设计控制，包括顾客提供的产品设计图纸不能满足指导施工要求时需进行的细部设计，原设计中未明确的装饰装修设计，以及特殊施工工艺或方案的设计等。
本程序不适用于最初产品设计。产品设计和地方政府主管部门规定必须由设计单位进行的设计活动，按《设计分包程序》执行。
2 相关文件
GB/T19001—2000 idt ISO9001：2000标准；
本局《质量手册》、《施工过程控制程序》、《文件控制程序》；
与顾客签订的合同，及其他表明顾客要求的文件；
国家、行业和地方有关法律法规、标准规范等。
3 术语和定义
参照本局《质量手册》中的术语解释。
设计和开发：将要求转换为产品、过程或体系的规定的特性或规范的一组过程。本程序中主要指将要求转换为产品实现过程的设计。
评审：为确定主题事项达到规定目标的适宜性、充分性和有效性所进行的活动。
验证：通过提供客观证据对规定要求已得到满足的认定。
确认：通过提供客观证据对特定的预期用途或应用要求已得到满足的认定。
4 实施责任
该程序由局总工程师分管，局工程管理部负责监控，公司技术部门和项目经理部组织实施。造价上亿元的大型工程，局工程管理部应直接参与组织实施。局直管项目的过程设计由局工程管理部组织实施。
5 管理要求
5.1 过程设计策划
5.1.1 按照产品实现策划的结果，当需要进行过程设计时，应对施工过程的设计活动进行进一步策划。
5.1.2 直营项目过程设计的策划由公司总工程师组织实施，公司技术部门和项目技术负责人参与；大型工程的施工过程设计策划，局工程管理部应派人参加。局直管项目过程设计的策划由局工程管理部总工程师组织实施。
5.1.3 根据策划的结果，由公司技术部门/局工程管理部负责编制过程设计指导书（R09—01），经总工程师审批后组织实施。过程设计指导书应包括以下内容：
设计的阶段划分，各阶段活动的进度安排；
资源配置及设计输入和输出要求；
设计评审、验证和确认活动的安排；
设计人员及其职责、权限、分工和沟通要求；
其他需要说明的事项。
5.1.4 随着过程设计活动的进展，当指导书不适用时应对其进行更新完善。
5.2 过程设计输入
5.2.1 应针对每个设计项目确定过程设计输入，通常应包括以下方面：
顾客对产品功能和性能方面的要求
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