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XX集团（中国）有限公司 程序文件采购控制程序 文件编号： CT－QP－004 版 本： 01 页 数： 3 生效日期： 2012－07－01 制订： XXX 审核： XXX 批准： 修 改 栏 序号 章节号 内容说明 修改人 审查 批准 修改日期 XX集团（中国）有限公司 采购控制程序 文件编号 CT－QP－004 版 次 01 页 码 1/3 1.0目的：对本厂供应商进行评定及管理，以使供应商提供的产品符合规定要求。 2.0范围: 适用于本厂生产物料的供应商选择评鉴及管理。 3.0权责 3.1物控部（采购）：选择开发合作供应商，并组织对供应商的评审。 3.2工程部、品质部：样品的确认。 3.3品质部：负责进料质量检验，并提供相关报告。 4.0定义：无 5.0流程图： 流程 权责部门 使用表单 收集资料 收集资料 审 查↓ 审 查 ↓ 合格供应商登录 合格供应商登录 评 估↓ 评 估 ↓OK 采 购 采 购 收货↓ 收货 检货↓ 检货 运 IQC退货区区区小事生产↓ IQC退货区区区小事 生产 退回供应商出货↓ 退回供应商 出货 采购部 采购部/品