发电企业安全生产标准化达标评级工作应准备的主要材料.docVIP

PAGE PAGE 1 发电企业安全生产标准化达标评级工作应准备的主要材料 （根据《发电企业安全生产标准化规范及达标评级标准》编制） 序 号 项目 应准备的材料内容 备注 5.1 目标 5.1.1 目标的制定 企业的总体目标和年度安全生产目标 5.1.2 目标的控制与落实 企业安全生产的分级（厂部、部门、班组）目标及相应的分级控制措施 5.1.3 目标的监督与考核 企业安全生产目标的考核办法及执行情况记录 5.2 组织机构和职责 5.2.1 安全生产委员会 企业安全生产委员会组织机构、工作制度、例会制度 5.2.2 安全生产保障体系 安全生产保障体系组织机构、安全分析例会会议记录 5.2.3 安全生产监督体系 安全生产监督体系组织机构、会议记录及安全监督执行情况记录 5.2.4 安全生产责任制 安全生产责任制及责任制执行情况记录（奖惩记录） 5.3 安全生产投入 5.3.1 费用管理 安全生产费用计划及执行情况记录 5.3.2 费用使用 安全生产费用使用情况 5.4 法律法规与安全管理制度 5.4.1 法律法规与标准规范 建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范的制度及相关人员的教育培训情况记录 5.4.2 规章制度 建立健全符合国家法律法规、国家及行业标准要求的各项规章制度 5.4.3 安全生产规程 企业应编制的运行规程、检修规程、设备试验规程、系统图册、相关设备操作规程等有关安全生产规程 5.4.4 评估和修订 企业公布现行有效制度的清单、及时修订有关规章和规章制度的情况记录 5.4.5 文件和档案管理 档案管理制度、安全台账的记录 5.5 教育培训 5.5.1 教育培训管理 安全教育培训的职责分工、教育培训的计划及培训效果（考试成绩、总结等） 5.5.2 安全生产管理人员教育培训 企业主要负责人和安全生产管理人员的培训取证情况（取得的资格证书） 5.5.3 操作岗位人员教育培训 工作票签发人、工作负责人、工作许可人的培训、持证上岗情况；新入厂人员培训情况；现场作业人员紧急救护培训记录、特种作业人员培训记录 5.5.4 其他人员教育培训 其他人员（对外承包人员、外来参观学习人员、临时工）的教育培训记录 5.5.5 安全文化建设 安全文化纳入企业文化建设有关文件；反违章制度开展记录；安全日活动记录；班组班前、班后会会议记录 5.6 生产设备设施 5.6.1 设备设施管理 5.6.1.1 生产设备设施建设 1、新建、改建、扩建工程安全设备设施（如电厂消防、火灾报警系统）的设计资料（图纸）。 2、安全设备设施的施工、调试记录、质量检验报告。 3、安全设备设施安全预评价报告、安全专篇、安全验收评价报告上报有关部门备案的记录。 4、安全设备设施运行记录，缺陷登记、消除记录。 5、《新、改、扩建工程安全“三同时”的管理制度》和“三同时”的评估、审核认可手续。 6、安全预评价报告、安全专篇（等同劳动安全与工业卫生专篇）、安全验收评价报告。 7、现场检查。 5.6.1.2 设备基础管理 1、设备更新改造规划报告、年度设备更新改造及检修计划报告，规划、计划落实情况。 2、运行规程、检修规程、检修工艺规程、设备运行记录、操作票、设备缺陷登记、消除记录、继电保护压板投退记录、继电保护动作记录、断路器动作记录、雷电记录仪动作记录、温度监测记录。 3、设备（如机组大修）流程图。 4、生产维护、检修备品、备件计划及储备台账。 5、设备档案，技术资料和图纸等资料台账。 6、旧设备拆除前风险评估及拆除方案报告。 7、现场设备管理的专职负责实施状况。 8、设备责任制、质量管理制度、缺陷管理制度、设备异动管理制度、设备保护投退制度。 5.6.1.3 运行管理 1、运行日志（检查执行调度命令）、运行记录、操作票 2、岗位职责。 3、设备巡回检查路线。 4、第一种、第二种工作票。 5、设备绝缘记录簿。 6、设备工作方式倒换记录簿。 7、钥匙定置管理。 8、事故预想记录簿。 9、反事故演习记录簿。 10、设备检修安全技术措施，万能解锁钥匙和配电室及配电设备钥匙的相关制度，事故预想，开展反事故演习记录和，各类运行记录。 5.6.1.4 检修管理 1、设备设施检修申请表。 2、设备设施检修管理制度、设备外包检修合同、检修进度网络图或控制表。 3、检修规程、检修工艺规程、检修作业指导书、重大检修项目安全组织措施、技术措施及施工方案。 4、第一种、第二种工作票。 5、设备检修记录。 6、设备监督三级验收制度及记录。 5.6.1.5 技术管理 1、总工程师或主管生产领导负责的技术监控（督）网络图。 2、各级监督岗位责任制。 3、技术监控（督）台账、报告、记录等资料。 4、设备设施技术改造管理办法，设备重大新增、改造项目可行性研究，项目实施的组织措施、技术措施和安