某公司内部控制制度.pdf

内部控制制度 二零零二年一月 目 录 第一篇 内部控制的基础 4 第一章 总则 1 第二章 机构及岗位职责 3 第三章 内部控制方法 4 第四章 内部控制基础工作 6 第五章 授权体系概述 7 第六章 附则 10 第二篇 供应生产销售内部控制制度 11 第一章 供应内部控制制度 12 第一节 内控概述 12