河南省企业安全生产风险隐患双重预防体系建设评估标准.doc

. . 河南省企业安全生产风险隐患双重预防体系建设评估标准 河南省安全科学技术研究院 2019年3月 河南省企业安全生产风险隐患双重预防体系建设评估标准 单位： 日期： 总分： 评估指标 评估要点 创建与运行要求 评分标准 评估方法 评估记录 扣分 基本要求（8分） 组织机构 （2分） 1.企业应建立双重预防体系建设领导机构；领导机构组成人员应包括企业主要负责人，分管负责人及各部门负责人及重要岗位人员；企业主要负责人担任主要领导职务，全面负责企业体系建设。 2.企业应在领导机构成立文件中明确企业主要负责人，分管负责人及各部门负责人及重要岗位人员双重预防体系建设应履行的职责。 3.企业应制定双重预防体系建设实施方案，明确工作分工、工作目标、实施步骤、工作任务、进度安排等。 1.未以正式文件（红头文件）明确建立企业双重预防体系建设领导机构的，扣0.2分。 2.企业双重预防体系建设领导机构的组成人员不全面，缺一个岗位扣0.2分；企业主要负责人未担任主要领导职务的，扣0.5分。 3.未明确企业主要负责人，分管负责人及各部门负责人、重要岗位人员及办事机构双重预防体系建设职责的，一项不符合扣0.2分。 4.未制定双重预防体系建设实施方案的，扣0.5分。双重预防体系建设实施方案未明确实施时间、责任人与分工、工作任务、阶段性目标等，一项不符合扣0.2分。 5.企业主要负责人、分管负责人及各岗位人员未履行双重预防体系建设职责的，每人次扣0.2分。 否决项： 未建立双重预防体系组织机构，且未明确企业主要负责人，分管负责人及各部门负责人及重要岗位人员相关职责的，评估不通过。未制定实施方案的评估不通过。 查文件： 下发的正式文件、企业建立的安全生产责任和安全管理制度。 查阅双重预防体系建设实施方案和相关记录等，并核对实施情况。 询问： 企业主要负责人、分管负责人及各层级、各岗位人员是否掌握双重预防体系建设基本要求及应履行的主要职责。 全员培训 （2分） 1.企业应制定双重预防体系培训计划，明确培训学时、培训内容、参加人员、评估方式、相关奖惩等。 2.应分层次、分阶段组织进行双重预防体系的培训，培训内容应符合相关标准要求。 3.培训结束须进行闭卷考试，考试结果应记入培训档案。 1.企业未制定双重预防体系培训计划或计划不具体的，扣0.5分。 2.培训记录、档案不详实或培训记录无效果评价，无签到表，无教材或课件、教师等相关记录的，扣0.5分。 3.未分层次、分阶段对全员进行双重预防体系培训，缺少部门/岗位的一项扣0.2分。 4.培训结束未组织进行闭卷考试或考试内容无针对性、流于形式的，扣0.5分。 5.未明确双重预防体系培训评估方式、奖惩规定的，扣0.2分。 否决项： 抽查1-10%但不少于5名相关岗位人员,5人及以上或超过半数未掌握企业双重预防体系培训内容，评估不予通过。 查资料： 1.培训计划。 2.培训教育记录与档案。 3.查阅《安全培训教育制度》或《奖惩管理制度》。 抽查问询： 1.随机抽查、问询各层级、各岗位人员是否掌握双重预防体系培训内容。 2.企业负责人、部门负责人是否明确本企业的重大风险、双重预防体系建设、运行流程。 体系文件 （2分） 1.企业应制定符合双重预防体系建设标准要求的安全生产责任制、风险分级管控制度、隐患排查治理制度、运行考核制度、岗位安全操作规程等体系文件。 2.体系文件应符合企业实际、具有可操作性，并传达至各部门/岗位。 1.未制定全覆盖安全生产责任制，扣1分。 2.未制定《风险分级管控制度》扣1分。 3.未制定《隐患排查治理制度》扣1分。 4.《教育培训制度》未包含双重预防体系内容的，扣0.5分。 5.未制定《双重预防体系运行考核制度》或未规定运行评估内容，扣0.5分。 6.未制定各岗位安全操作规程，扣0.5分。 7.各项制度不符合企业实际、不具有可操作性的，一项内容不符合扣0.2分。 8.制度未传达到各部门/岗位的，发现一个部门/岗位扣0.2分。 查资料： 1.安全生产责任制、安全管理制度、作业指导书、岗位安全操作规程等体系文件文本。 2.制度发放或传达记录。 现场检查： 工作岗位是否已获取有效的安全生产责任制、安全管理制度、岗位安全操作规程、作业指导书等体系文件。 责任考核 （2分） 1.企业应在双重预防体系运行考核制度中明确考核奖惩的标准、频次、方式方法等，并将评估结果与员工工资薪酬（或奖金）挂钩。 2.应落实双重预防体系运行考核制度，根据双重预防体系