双重预防体系-安全风险分级管控制度2019.docxVIP

山 东 迪 赛 机 电 有 限 公 司 SHANDONG DISAI MECHANO-ELECTRONIC CO.,LTD 文件编号 DS-18-004 保密级 NS 安全风险分级管控制度 起草/修订：安环部 校 验： 批 准： 发布日期： 2018年7月25日 实施日期： 2018年7月26日 文件修订记录 序号 条款号 修改内容 生效日期 安全风险分级管控制度 一、目的： 为贯彻落实安全生产责任制，加强安全风险管理，实现关口前移，保障作业人员的职业安全与健康，降低企业安全生产风险，维护企业稳定发展，根据山东省《安全生产风险分级管控体系建设细则》、《工贸企业安全生产风险分级管控体系细则》要求，结合公司安全生产实际，制定本管理制度。 二、适用范围： 适用于公司在各项管理、生产和服务过程中风险点的识别、评价及风险管理。 三、术语 1、风险点（危害）：可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。 2、风险：某一特定危险情况发生的可能性与后果的组合。 3、风险评价：评估风险大小及确定风险是否可允许的全过程。 4、可容许的风险：组织根据法律义务和职业健康安全方针，已降至组织可接受程度的风险。 四、职责 1、各车间部门要按照 “分工明确、上下协同、专业配合、共同防御”的原则，明确各级机构与各级人员的职责，根据安全风险类别及严重程度，落实预防和应急措施，消除或降低安全风险。 2、各专业管理部门要按照“谁主管，谁负责”原则，履行部门职责，落实安全责任，认真做好本专业管理范围内安全风险评价和控制工作。 3、各车间部门负责人组织本部门进行风险点的识别、评价、确定和更新，并将结果填入《工作危害分析（JHA+LEC）评价记录》、《安全检查分析（SCL+LS）评价》，书面报送安全环保部。 4、安环部对全公司的风险点作进一步辩识、汇总、登记及评价。 5、安环部负责确认重大风险点清单。 五、风险评价： 1、公司设立风险评价组织 组 长：总经理/孙学员 副组长：副总经理/郭登刚 安环部经理/张继永 成 员：高频丝包主任/周玉霞、镀锡铜排主任/顾国强、铜材主任/万望刚、 制胶主任/盖玉安、流延拉伸主任/吕守超、分切主管/王永芝、涂胶主管/张春江、 设备动力部主管/张江滨、物资管理部主管/刘明月、质量管理部主管/曹存存、安全员/董明涛、 电磁线技术人员/李红朋、薄膜技术人员/王炳洋 操作工/曲玉佳、操作工/陈海辉 2、重大风险点的评价管理频次、时机 安环部组织对公司重大风险点每半年评价一次，评价危险因素，确定其危险等级，注意其变化趋向，写出安全评价报告，制定安全措施，使其风险降低。 风险控制： A、根据风险评价的结果，落实所选定的风险控制措施。 B、对确定为重大隐患的项目，应建立档案。 C、评价结果应对从业人员进行宣传、培训。 3、非重大风险点的评价频次、时机 A、按照公司生产工艺和生产管理分工，按厂房所在的位置，内部各种设备装置及工艺性质，所进行生产经营活动的人数状况、活动频次等，作业流程各阶段、各步骤、分析每一个生产经营活动，每个时段存在什么危害，一旦出问题，首先会受到伤害的人员及人数，伤害程度可能性大小进行全面分析形成文件，提出措施，一方面部门以一定形式进行公布、学习、考核，另一方面车间备案。 B、非重大风险点评价由车间安全第一责任人任组长，由技术员和班组长为成员，进行经常性危害辨识，辨识结束写出报告，经公司安环部审阅批准后实施。 C、各车间按其各自的工作性质以岗位、工段或工种为主，每年进行一次评价。当遇有重大变更时，应随时进行。 4、其他情况的评价： 生产运行中突然发生的异常或受到外界因素影响后或重大变更时，发生各类事故时或按照实际要求接受同行业事故教训时，由公司安环部组织一次风险评价。 5、风险信息更新 A、对常规活动每年应定期进行风险评价和评审，非常规活动应在实施前进行风险评价，要求识别出与生产经营活动有关的风险和隐患。 B、每年定期评审或检查风险控制结果。 C、当发生事故或变更时，应及时进行风险评价。 6、评价方法： 根据公司的实际情况，确定选择：安全检查表分析 （SCL）对设备设施（安全生产条件）、工作危害分析表（JHA）对作业活动进行风险评价。 采用作业条件危险性分析评价法（LEC）进行评价危险程度大小。 作业条件危险性分析评价法（简称LEC）。L(likelihood，事故发生的可能性)、E(exposure，人员暴露于危险环境中的频繁程度)和C(consequence，一旦发生事故可能造成的后果)。给三种因素的不同等级分别确定不同的分值，再以三个分值的乘积D(danger，危险性)来评价作