内审检查表--中试部.xlsxVIP

1 2 3 4 5 6 7.6 7 7.1 8 9 深圳市耐特电路板有限公司 内审检查表 审核部门:叠层部 审核文件:工序控制程序 审核日期：2010.12.24 涉及要素大类 条款号 检查内容 检查方法 审核状况描述 判别YES/NO/NA 责任部门签收 工序控制 7.5.1 生产方法 1.生产作业方法是否依据作业指导书或SOP卡标准执行，有无相关记录 2.生产作业流程是否按《生产流程单》执行，有无相关记录 车间环境 1.车间环境温湿度管控是否在规定要求内执行，查阅相关记录 设备保养 1.设备维护保养是否按规定要求执行,查看相关保养记录 2.查看设备维修是否按维修处理流程执行,查看相关维修记录 品质管控 各工序首件检查确认、自检要求、返工首件确认、返工板处理流程、异常单处理等是如何管控，查阅相关记录 数据与进度 在产品转运过程中，是否依产品防护要求执行，是否做好进出货记录 量规仪器 部门量规仪器使用管理是否按要求执行 审核员：杨丽华 审核组长： 表单编号：NT-QAT-028A 审核部门:冲裁部 审核文件:制程检验控制程序 审核日期：2010.12.23 过程的监视和测量 8.2.3 制程控制 1、生产过程是否按生产流程单进行作业，查阅相关记录 2、生产批量前是否按要求作首件检查及确认，查阅相关首件记录，记录是否填写完整？ 3、生产中是否按要求做自检检查，自检频率是否执行到位？ 4、作业过程中是否对各状态物料及半成品做相应标识？ 5、生产作业过程中若出现不良品较多时如何进行处理与改善？ 6、生产过程中针对不合格品如何进行处理，有无相关记录要求？ 7、部门文件与记录的使用是否按规定要求做好管制？ 表单编号：CZC-QR-PA-M-109/A1 审核部门:中试部 审核日期：2017.03.28 项次 责任部门确认 （判别为NO时） 文件控制 4.2.3 部门使用的文件是否是最新受控的版本？ 现场确认 《试验控制程序》更新中，预计4.1完成 NO 石家万 记录控制 4.2.4 检查记录材料的收集、装订、标识及编目情况 有试验大纲、试验报告、试验记录,软件记录清单 YES 职责和权限 5.5.1 请部门管理人员介绍本部门的人员数量及职责分配，确认是否合理 询问 各岗位职责等已归档到HR处 设计和开发验证 7.3.5 设计开发过程中是否依项目策划要求进行了验证?验证是否有编制测试计划？验证是否按测试计划进行并记录测试结果？验证发现的问题是否得到有效解决? 查记录 有试验大纲、试验报告、试验记录 试验控制 7.3.9 是否有编制试验大纲并经客户同意？试验中发现的BUG是否有进行原因分析及相应的措施。 发现的BUG有进行原因分析及改善措施，详见RDM-Bug管理系统 监视和测量设备的控制 量测设备是否有制定校准计划并实施？相关仪器标签是否在校准有效期限内?仪器设备是否有点检保养计划并实施？ 有测设备校准、点检记录等 产品实现的策划 计算机软件发行是否制定管理规范并实施？版本发行是否有记录？ 查规范、记录 此项为研发部发行，与中试职责不符，需提供中试部的职责来更新《质量环境管理手册》，预计4.1完成 新产品试制 7.3.8 产品研发阶段的可制造性及工艺评审是否有制订相关评审依据？是否输出DFM评审报告？ 与中试职责不符，需提供中试部的职责来更新《质量环境管理手册》，预计4.1完成 采购新设计和开发的产品 7.4.4 是否有编制采购新产品验证规范并实施？是否有验证合格记录？ 新物料验证按《新物料导入规范》执行 验证记录报告在RDM-Control run发行 审核员：熊红旺、彭春蕾 审核组长：彭晶晶