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-(12)-05 冲压过程质量巡检记录 A版 修改码：0 PAGE 第PAGE 2页 PAGE 1 序号 类别 检查工序 检查要点 检查 标准 检查 分值 检查记实 评分 1 冲压 落料 原材料表面无凹坑凸包、无严重划伤、锈蚀、缺料.无有害毛刺、表面无颗粒、碎屑等杂物 0.5分 10 拉延 产品表面筋线清晰、无双棱线 无凹坑凸包、无严重划伤、皱褶、锈蚀、缺料.开裂及暗伤缺陷. 0.5分 10 切边 产品切边边缘光滑、无有害毛刺，切边尺寸符合工艺要求 0.5分 10 冲孔 产品冲孔无毛刺，不少孔漏孔。孔位无变形，孔径、孔距符合工艺要求 0.5分 10 整形 产品表面筋线清晰、无双棱线 ，无凹坑凸包、无严重划伤、皱褶、锈蚀、开裂及暗伤缺陷. 0.5分 10 翻边 产品翻边线清晰，翻边尺寸符合工艺要求。 0.5分 10 成型 产品表面筋线清晰、无双棱线 无凹坑凸包、无严重划伤、皱褶、锈蚀、缺料.开裂及暗伤缺陷. 0.5分 10 包装 包装材料、包装数量、摆放方式符合工艺要求 0.5分 10 工艺参数 工序质量控制点的操作者应熟知本工序的工艺参数、工艺要求，同时认真按时做好原始记录。一项不合格扣0.5分 0.5分 10 2 周转架 周转架的管理 生产用周转架保持完好状态（不得有弯曲、缺腿等现象），周转架使用完后，放置到指定区域，码放整齐，不得随地、随意摆放 0.5分 10 周转架的维护保养 发现周转架有弯曲、缺腿现象应及时送往生产部工程科修理，保证周转架的完好 0.5分 10 3 设备使用及维护 操作工 按设备操作规程正确操作，做好设备自检（包括气压、油压、水循环等） 0.5分 10 操作工 生产过程中要检查确认设备无漏油、漏水、漏气、管线无破损等情况 0.5分 10 设备清洁 生产完毕后及时清理设备，做好设备的保养。 0.5分 10 4 主、辅料 主、辅材 使用工艺规定的主、辅材 0.5分 10 主、辅材的发放与使用 不得使用不合格的主、辅材（如生锈、变形等） 0.5分 10 注：上述抽检项目中扣1分即为处罚10元，10分为100元（当日抽检“检查分值”扣完为止），由抽检人员记录当日抽检分数后在次日核算出处罚金额，处罚金额在被罚人员当月工资中体现。 检验员/工艺员： 班组负责人： 厂区负责人： 序号 类别 检查工序 检查要点 检查 标准 检查 分值 检查记实 评分 5 工艺执行情况 工艺文件管理 工艺文件摆放到定置规定的位置，不得随意涂改撕毁、污染等 0.5分 10 工艺文件执行 按照工艺文件进行生产，保证总成的质量 0.5分 10 工艺验证 按规定及时对工艺参数的连续监控记录，每班生产前工艺参数需经过班长的检查验证，首件质量需经检验员确认后才可开始后续生产 0.5分 10 检查 按照工艺要求认真填写自检卡，做好自检、互检 0.5分 10 6 生产场地 零件码放 零件总成要放到相应的工位器具，并码放整齐在焊接和搬运过程中轻拿轻放，保证零件在工位器具中整齐摆放，不得超高以防工件磕碰、划伤。 0.5分 10 零件搬运 仓库收货、搬运过程中应轻叉轻放、摆放整齐、数量准确、零件无变形 0.5分 10 地面环境 地面清洁、无油污杂物等. 0.5分 10 7 质量控制 检验 按照工艺要求，完整地执行检验 0.5分 10 量、检具管理 按期对量、检具进行送检，保持量检具的完好清洁 0.5分 10 标识 产品标识正确、齐全，填写规范 0.5分 10 8 信息反馈 操作工记录 按工艺要求认真填写生产记录单（工艺、质量、设备工装等） 0.5分 10 设备信息反馈 设备工装出现问题应停止生产，及时通知维修人员，待故障排除后方可生产 0.5分 10 设备信息反馈 设备和工装出现故障，需同时通知检验员到场确认是否影响零件质量，若影响必须向前追溯 0.5分 10 质量信息反馈 发现质量问题，应停止生产，及时通知检查人员确认处理 0.5分 10 质量信息反馈 废品应单独放置，待检验员做好标识后再放到指定位置 0.5分 10 工艺信息反馈 工艺错误及时反馈至工艺员，工艺员应及时确认按期整改。 0.5分 10 注：上述抽检项目中扣1分即为处罚10元，10分为100元（当日抽检“检查分值”扣完为止），由抽检人员记录当日抽检分数后在次日核算出处罚金额，处罚金额在被罚人员当月工资中体现。 检验员/工艺员： 班组负责人： 厂区负责人： 序号 类别 检查工序 检查要点 检查 标准 检查 分值 检查记实 评分 9 操作工 操作工 必须参加岗前培训 0.5分 10 操作工 定人