1.自查报告——某区域综合治理示范工程勘测设计质量.docVIP

某地下水漏斗区域综合治理示范工程勘测设计质量 自查报告 年 月 PAGE 1 目录 TOC \o 1-2 \h \z \u 1 项目设计单位概况 1 1.1设计单位简介 1 1.2单位资质范围和设计人员资格 2 1.3单位质量管理 2 1.4技术标准及强制性条文管理 3 2项目概况 7 2.1项目基本情况 7 2.2设计合同 12 2.3项目设计资质要求和人员资格 13 3 设计质量控制 18 3.1设计依据 18 3.2设计质量 20 3.3设计变更 24 3.4设代服务 25 3.5施工供图及设计交底 28 3.6强制性条文执行情况 29 4 存在问题及处理措施 206 4.1存在问题 206 4.2处理措施 206 5 结论及建议 207 5.1结论 207 5.2建议 207 附件1:各级岗位人员任职资格名单 208  PAGE 24 1 项目设计单位概况 1.1设计单位简介 略 1.2单位资质范围和设计人员资格 1.2.1单位资质范围 略 1.2.2设计人员资格 略 1.3单位质量管理 1.3.1质量管理体系建立和运行情况 略 1.3.2质量管理措施及效果 我院质量管理体系文件按过程的方法编排，从质量管理的角度，对勘测设计产品实施各级校审，对涉及成果质量的各专业间信息传递、互提资料等控制环节进行责任控制，对工程建设中依据的法律法规和强制性标准的使用高度重视，从及时配置到检查有效版本的使用都认真对待。工程项目勘测、规划、设计过程中，对所有文件均按我院管理体系的要求进行控制。明确院长、总工程师、设总、项目负责人、审查人、校核人、设计人以及有关部门的职责和权限，制定了《设计控制程序》、《设计产品校审制度》、《工程勘察过程控制程序》、《测量过程控制程序》、《不合格输出控制程序》、《成文信息控制程序》、《设代服务过程控制程序》等多个程序文件和作业文件，以便于加强工程勘察、测量和设计过程控制，确保产品质量。 自2011年通过质量/环境/职业健康安全管理体系认证以来，我院对环境因素和职业健康安全危险源进行辨识，每年发布《重要环境因素及职业健康安全不可接受风险的危险源清单》，对我院重要环境因素和职业健康安全危险源进行控制管理。此外，每年对适用于本院产品、活动、生产和服务过程中所适用的法律法规和其他要求的遵守情况进行评价，通过这些措施不仅确保了我院的产品质量，同时也满足环境保护和职业健康安全方面国家法律法规和标准规范的要求。 1.3.3勘测设计成果质量情况 我院坚持“以顾客为关注焦点”的理念，积极了解顾客的期望，在满足国家法律法规要求的前提下，力争为顾客提供满意产品。据相关部门统计，10余年来，我院未发生质量事故；近5年来，未发生环境和职业健康安全事故，也未发生顾客投诉的事件；2016年顾客满意率达到95%以上。 1.4技术标准及强制性条文管理 1.4.1技术标准管理 我院技术标准及强制性条文由技术质量管理办公室（信息中心）（以下简称技质办）统一管理。主要是及时跟踪和获取国家、行业以及地方政府颁布的法规和标准规范，对我院勘测设计适用的标准规范及时更新，并利用QES管理体系内部审核、管理评审和合规性评价等时机对技术标准及强制性条文执行情况进行监督检查。 为确保法律法规标准规范版本的有效性，每年年初，由技质办（信息中心）发布《法律法规标准规范有效版本清单》，对上级主管部门或行业随时更新的标准规范，以《法律法规标准规范动态管理通知单》形式及时进行发布。2013年，我院技术标准管理同《工标网》进行了链接，实现了规范查询、更新与“工标网”全文检索同步进行。 为了让全院技术人员及时、方便查询使用标准规范，2016年，我院升级了水规总院研制的《水利水电技术标准全文检索系统（Web版）》网络版，安装在我院综合管理信息系统上，方便生产人员查询使用标准规范的条款内容。 1.4.2强制性条文管理 按照自查通知要求，我院对照《强制性条文管理办法》第十六、二十、二十一、二十二、二十六条要求，对抽查的项目逐一进行了检查，检查结果如下： （1）按照强制性条文开展工作及强制性条文执行检查情况 主要包括四个方面： ①设计人员在项目设计中能够正确使用规范标准和标准中的强制性条文，各级校审人员在校审过程中能够认真审查项目使用标准规范及强制性条文的准确性，以确保设计符合强制性条文要求。 ②开展了强制性条文执行情况专项检查。近年来，根据水利部水规总院和水利部设计质量监督分站关于开展强制性条文和勘测设计质量自查工作的通知要求，结合我院实际情况，每年抽取部分项目进行强制性条文执行情况专项检查，未发现违背强制性标准的情况，并按照要