（汇总）CQI-15-焊接系统评审.ppt

在焊接车间是否进行相应的管理？计划是什么？多久进行检查？ 现场的零部件是否散落在地上如标准件？ 现场证据： 二、现场与材料处理责任 要素10： 所有的零件是否已与能对焊接及其后续过程以及产品的质量造成损害的污染物隔绝？ 二、现场与材料处理责任 1、所有的零件必须与能对焊接与其后续过程以及产品的质量造成损害的污染物隔绝。如果适宜，必须对洗前/洗后的参数进行监控和记录。 要素指南： 二、现场与材料处理责任 是否在PFMEA中清晰的识别焊接在清洗过程中可能带来的失效模式； 零件在焊接前或上工序会有那些污染物如铁锈、黏附物、碎片、大量有害的标示物、流体、防锈油、润滑油，在焊接额i前怎样消除？怎样进行清洗？ 现场证据： 二、现场与材料处理责任 CQI-15焊接过程评审 三、设备/设施/控制 三、设备/设施/控制 要素1： 用于焊接操作的设施是否充足？ 三、设备/设施/控制 1、这可包括但不限于下列诸方面设施的能力，如安全、环境规章制度/实践，充分的电力输入（平衡和负载），压缩空气（量，过滤和清洁），水，电力提供的基础按照OEM要求和法规规范,气体混合系统（设备和量），通风和充足的采光。 要素指南： 三、设备/设施/控制 要素2： 电力供给是否充分？ 三、设备/设施/控制 1、除了制造过程，还应考虑但不限于输出的电力、负载循环和其它基础设施的电力供应应该充分。 要素指南： 三、设备/设施/控制 要素3： 过程设备的校准和鉴定是否文件化，并能反应当前状态？ 一、管理责任和质量策划 1、质量管理体系必须包括一个对再加工/返修的文件化程序，并必须得到顾客指定人员的批准； 要素指南： 2、这一程序必须对哪些产品特性是被允许再加工/返修，哪些产品特性又是不被允许的具体描述； 一、管理责任和质量策划 3、任何再加工活动必须具备一份新的、由专业技术人员签发的过程控制表，以指明必需的焊接过程的更改； 要素指南： 4、记录必须明确表明物料在何时，以何种方式被再加工，再加工产品的放行，必须由质量经理或得到授权的专人批准。 CQI-15焊接过程评审 二、现场与材料处理责任 要素1： 工厂是否能确保输入接收系统的数据与顾客发运文件上的信息是一致的？ 二、现场与材料处理责任 1、所有客户要求和批号标识都应充分传输到内部焊接文件。该设施应确保输入接收系统的数据与客户装运文件上的信息相一致； 要素指南： 2、应有已记录在案的流程和合规证据，例如，工艺流程卡、工单等； 二、现场与材料处理责任 二、现场与材料处理责任 3、有时收到的材料不完全与客户的装运单据一致。设施应有详细的流程部署到位以解决接收时的差异； 要素指南： 4、以上所述也适用于其他焊接部门。这个流程指在焊接部门内外接受和装运零件。 顾客有那些焊接上的工艺技术要求？ 针对订单生产的客户，顾客的焊接要求怎样转化到供应商内部的工艺数据？ 这些顾客的焊接要求怎样在整个焊接过程中实现并转化为过程参数，这些参数是怎样的实现的并在整个工艺过程中保持传递； 现场证据： 二、现场与材料处理责任 要素2： 在整个焊接制造过程中产品是否被明确地标识和存放？ 二、现场与材料处理责任 1、零件和容器标识的程序有助于避免不正确处理或批次混淆； 要素指南： 2、在设施内适当的定位和摆放也有助于确保在完成所有必要操作前，订单产品不会发出； 二、现场与材料处理责任 3、在整个焊接流程中，客户的产品应清楚地加以标识并摆放。尚未焊接、加工之中以及已完成的产品应适当加以分离并标明； 要素指南： 4、所有材料应摆放在专用和明确规定区域。 二、现场与材料处理责任 对焊接零部件不同工序以及不同状态之间（合格件、待处理、处理后是否进行检验合格）等是否具有程序对其标示和堆放区域进行管理和规定？ 上述不同状态零部件堆放在区域上是否按规定设置？在产品标示上如何区分产品状态？ 产品标示牌是否能清晰的区分各种生产阶段和不同的生产状态？是否保证在所有的焊接完成之后才进行发运？ 在产品定置管理上是否将在外观上容易混料的产品是否堆放在相近区域？ 现场证据： 二、现场与材料处理责任 要素3： 在所有过程中，产品批次的可追溯性及完整性是否得到维护？ 二、现场与材料处理责任 1、出货批次应能追溯到进货批次。精确标识各个批次并将所有相关信息与其链接的规定可提高进行根本原因分析和持续改善的能力。 要素指南： 二、现场与材料处理责任 是否具有不合格和可疑零件的识别、处理和追踪管理程序？ 如何防止不合格零件和不确定零件不被发运或不影响到其他批次的零件并不会影响到生产系统？ 不合格零件如何进行标示？不合格区域如何设置并保证不合格区域的零件不被混淆到其他的零件中去？ 说明如何将从客户的交货批次如何追踪到焊接生产现场的过程参数。 现场证据： 二、现场与材料处理责任 要素4： 程序是