关键非标制造件类、代理类供应商评选报告.xlsVIP

审核问题记录表 评分结果 品质部评分 电子工程研发部评分表 采购部评分表 电子类结构常规类料供应商采购部评分表 表单编号：AQ2B-09-R003(V02) 记录序号： 公司名称 公司地址 注册资本 注册日期 营业执照编号 工厂面积 工厂人数 工厂性质 联络人 联系电话 企业法人 主要产品 主要客户 序号 评分项 分值 评分项细分 得分 备注 公司资料 证照齐全，一般纳税人，17%增值税。 证照齐全，一般纳税人，3%增值税。 证照齐全，不能开票。 付款条件 月结30天及以上 月结两周 定金，现金 交期 接到订单后能在指定交期内提前完成 接到订单后能在指定交期内按时完成 接到订单后在指定交期内只能分批完成 配合度 接待热情，高层接待，重视项目考评 一般人员接待，无高层管理人员参与 接待冷淡，限制拍照 价格 低于市面价格 平行于市场价格 高于市面价格 交货方式 指定地点交货 非指定地点交货 总得分 调查评语 调查人员 调查日期 电子类结构常规类料供应商电子工程研发部评分表 仓储管理 各产品是否按指定区域存贮，并作相关标识,及温湿度记录表 有一个仓储标准，管理和储存的部品，防止品质恶习化（贮存条件、堆放高度、有效期管理等） 物料发放是否按“先进先出”原则？ ROHS管理 是否有ROHS管理程序，并规定相关部门责职？ 是否与原料供应商签定ROHS保证协议，并有相关证明文件？ 是否对原材料实施ROHS验证，并确保符合ROHS要求？ 是否防止在生产过程中环境管理物质的混入、泄露、污染，并有相关处理流程？ ROHS物料、工具是否有划分区域单独存放，并做好明显标识，防止生产误用，混用？ 是否有ROHS异常处理流程，并有相关纠正预防措施？ 社会责任 公司有无相关招聘流程，有无招收童工？ 员工薪资是否符合当地最低标准要求，国家法定假日有无支付员工工资？ 加班有无加班费，是否按劳动法支付员工加班工资？ 是否有强制要求员工劳动，是否有为员工购买社会保险？ 有无相关消防设施 ，是否定期对其检查并记录？ 消防通道是否保持良好畅通，有无堵塞，是否定期举行消防演习？ 各部门是否配备急救药箱，药品是否齐全？ 原料供应商管理 是否与原材料供应商签订质量协议？ 是否定期对原料供应商进行审查，并建立档案？ 是否对来料实施抽样检查？ 来料检验 来料检验标准、图纸、规格书、样板是否完备？ 是否建立来料检验不合格处理流程并实施？ 是否将不良情况反馈给相应的供应商并确认改善对策？ 检验记录是否保存完整？ 使用的量具及仪器是否有校准？ 生产过程管理 是否在生产线各工序建立完善的质检点，并进行首样检查各过程巡查？ 每个岗位是否有过岗前培训记录及上岗证 每一过程及工位是否有指业作导书？ 作业指导书是否清楚的给出所使有的材料、工具、夹具、仪器、设备？ 是否对生产中出现的不良品进行隔离并作明显标识？ 生产线员工是否严格按作业指导书进行作业？ 是否有关于不良分析和处理流程？ 是否对生产异常采取有效改善措施，并有预防对策？ 生产线是否实施“5S? 最终检验 是否对生产品进行100%检查？ 是否有检验指导书，并明确规定检验方法、步骤、判定方法？ 是否严格按照检验指导书的规定项目进行检验？ 检验记录是否交管理者审查并保存？ 出货管理 是否有明确的出货检查程序？ 是否建立不合格处理程序并有效实施？ 是否对成品进行抽样检查，有否完备的成品检验标准及检验指导书？ 检查资料及记录是否很好地维持？ 合格品箱上是否标识产品名称、编号、规格/型号、生产日期、检验合格证明？ 每批产品是否有产品的追塑记录 品质保证手段 是否有可靠性试验设备和试验实施能力以保证产品质量的相关记录 是否有可靠性试验实施情况（计划、记录、确认）？ 电子设备规格是否适合本司产品需求 是否做过同类电子产品 是否有真空包装机 是否有老化测试工装 是否有高低温试验箱 是否有振动测试台 是否有防静电检测设备 是否有做防静电方面的措施 工程变更管理 是否建立工程变更实施流程？ 是否有相关部门担当者按流程实施变更？ 客诉投诉处理 是否有部门担当确认客户投诉问题，并实施改善措施及书面回复对策？ 对客户投诉处理是否恰当？是否有临时对策和长久对策并跟踪对策效果？ 生产能力 是否能满足目前生产订单要求 是否有车载导相关产品的生产能力及组装能力 调查日期: 电子类结构常规类料供应商品质部评分表 认证证书 ISO9000 ISO14000 TS16949 质量管理 ISO质量管理体系文件及流程文档 14000环境管理体系及流程文档 TS16949管理体系及相关流程文档 有无明确的质量方针及目标 内部审核记录 有无对客户满意度调查 质量控制 检验抽样方案是否明确并能有效实施 检验的状态是否有明确的标识 检验记录