2008内审检查表投标部.docVIP

内 部 审 核 检 查 表 新疆XXXX工程有限责任公司 二 ○ ○ 八 年 十一 月 二十 日 内 审 检 查 表 受检部门 投标部 检查日期 2008年11月21日 受检人员及职务 XX（部长） 内审审核员 第一审核小组、XX/XX 对应条款 按标准提出问题 检查方法 客 观 记 录 备 注 质量管理体系 文件控制 1.是否建立《收文登记表》？ 2.是否建立《发文登记表》？ 3.是否建立《内部文件清单》？ 4. 是否建立《外来文件清单》？ 查看具体资料 查看具体资料 查看具体资料 查看具体资料 查看具体资料 管理职责 记录控制 1.是否建立《质量记录借阅登记表》？ 2.是否做好《质量记录一览表》及《质量记录移交单》？ 查看具体资料 查看具体资料 对应条款 按标准提出问题 检 查 方 法 客 观 记 录 备 注 管理职责 质量目标 1.是否制定部门的质量目标？ 查看具体资料 职责、权限与沟通 1.投标部的职责是什么? 询问检查 查看具体资料 管理评审 1.投标部是否整理填制《管理评审记录》？ 2.投标部是否依据管理评审记录出具管理评审报告？ 3.是否将各项目部、各部室的质量目标收集汇总？ 查看具体资料 查看具体资料 查看具体资料 产品实现 产品实现的策划 1.获得招标文件后，投标部是否会同经营部、项目部对招标文件进行评审?评审内容是否完整? 查看具体资料 对应条款 按标准提出问题 检 查 方 法 客 观 记 录 备 注 产品实现 产品实现的策划 2.投标部是否负责审核施工组织设计和施工方案？并监督实施？ 3.施工组织设计编制的依据是否齐全有效？ 4.投标部是否分阶段对施工组织设计的实施进行检查？ 5.投标部是否负责对工期、质量、技术满足招标文件要求能力进行评审？ 查看具体资料 查看具体资料 查看具体资料 查看具体资料 施工过程控制 1.投标部是否收集项目部针对施工情况编制的冬季施工措施? 查看具体资料 对应条款 按标准提出问题 检查方法 客 观 记 录 备 注 产品实现 施工过程控制 2. 投标部是否对项目部报送的特殊施工过程专项施工方案和作业指导书进行审批备案? 查看具体资料 施工过程控制 1.是否对施工过程中的特殊施工过程进行确认？是否编制施工方案？ 查看具体资料 内部审核 1.投标部在年初是否编制年度内审计划，并报管理者代表批准? 查看具体资料 对应条款 按标准提出问题 检查方法 客 观 记 录 备 注 内部审核 2.投标部是否建立《内审检查表》?并组织内审审核员对公司各部室及项目部进行审核？ 3.投标部是否保留内审首次会议和末次会议记录？ 4.投标部是否将内审报告下发各相关部门？ 查看具体资料 查看具体资料 查看具体资料 审核组长签字： 审核员签字： 日 期： 年 月 日