册亨疾病预防控制中心2019年部门预算.docVIP

册亨县疾病预防控制中心2019年部门预算 及“三公”经费预算信息 公开目录 册亨县疾病预防控制中心概况 部门主要职能 部门机构设置情况 部门人员构成 部门其他说明 第二部分 册亨县疾病预防控制中心2019年预算安排说明 2019年部门总收支预算情况说明 2019年财政拨款收支预算情况说明 2019年部门“三公”经费说明 2019年项目支出情况说明 2019年政府采购预算情况说明 2019年运行经费预算情况说明 2019年度国有资产占有使用情况说明 2019年绩效目标情况说明 其他需要说明的事项 名词解释 第三部分 册亨县疾病预防控制中心2019年预算公开报表（附件） 2019年部门预算收支总表 2019年部门预算收入总表 2019年部门预算支出总表 2019年部门预算财政拨款收支总表 2019年部门预算一般公共预算收支明细表 2019年一般公共预算基本支出明细表（经济科目分类） 2019年部门预算政府性基金收支预算表 2019年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表 第一部分 册亨县疾病预防控制中心概况 一、部门主要职能 （1）为人民身体健康提供疾病预防控制保障。承担各种传染病的预防与控制、疫情报告及地方病、职业病等分布和发生的规律进行流行病学调查和监测与控制，拟订疾病预防控制对策、措施，并组织实施。 （2）负责对化学性、物理性、生物性、社会性、环境性、职业性等因素所致疾病进行流行病学调查和危险因素监测，并对疫点、疫区进行消毒及卫生学评价。 （3）拟订免疫规划，负责疫苗的使用管理、技术指导及效果分析评价。 （4）指导开展健康教育、健康促进及行为干预。 （5）承担预防性体检工作及健康相关产品的卫生质量检验、出证和涉及公共场所的卫生学评价等工作，指导和参与基层卫生服务、初级卫生保健。 二、部门机构设置情况： 册亨县疾病预防控制中心为正科级财政全额补助事业，内设机构均为股级。核定事业编制37名，工勤编制2名，财政全额预算。 领导职务职数：部门领导职务设中心主任1名，中心副主任2名。 三、部门人员构成： 总编制人数为37人、在职实有人数32人。其中事业编制人员为30人，工勤编制2人、退休人员为18名。 四、部门其他说明： 本单位无下属单位，本次公开的预算信息已包含本单位所有预算信息。 第二部分 册亨县疾病预防控制中心2019年预算安排说明 一、2019年部门总收支预算情况说明 （一）部门总收支情况说明：本年度收入共计4,900,301元、年初结转结余0元、支出共计4,900,301元，年末结转结余0元。 （二）部门总收入情况说明：本年度收入共计4,900,301元，其中：财政拨款收入4,900,301元，占总收入的100%。 （三）部门总支出情况说明：本年度支出共计4,900,301元，其中：基本支出4,187,301元，占总支出的85%；项目支出713,000元，占总支出的15%。 （四）部门总收支增减情况说明：本年度收入共计4,900,301元，比上年增加729,288元。增加的主要原因是：1、商品和服务支出预算增加其他商品和服务支出（体检费）32,000元；2、因增加公务车一辆比上年多预算车辆经费25,000元；3、政府性专项经费预算713,000元；支出共计4,900,301元，比上年增加729,288万元。增加的主要原因是：1、商品和服务支出预算增加其他商品和服务支出（体检费）32,000元；2、因增加公务车一辆比上年多预算车辆经费25,000元；3、政府性专项经费预算713,000元。 二、2019年财政拨款收支预算情况说明。 （一）部门财政拨款收支情况说明：本年度财政拨款收入共计4,900,301元、年初结转结余0元、支出共计4,900,301元，年末结转结余0元。 （二）部门财政拨款收入情况说明：本年度收入共计4,900,301元，其中：一般公共预算财政拨款4,900,301元，占财政拨款收入的100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%。 具体分功能分类科目构成如下： 1、社会保障和就业收入安排573,282元，占财政拨款收入的12%； 2、卫生健康支出安排收入4,035,664，占财政拨款收入的82%； 3、住房保障支出安排收入291,355，，占财政拨款收入的6%。 （三）部门财政拨款支出情况说明：本年度财政拨款支出共计4,900,301元，其中：基本支出4,187,301元，占总支出的85%；项目支出713,000万元，占总支出的15%。 具体分功能分类科目构成如下： 1、社会保障和就业支出安排573,282元，占财政拨款收入的12%； 2、卫生健康支出安排支出4,035,664，占财政拨款收入的82%； 3、住房保障支出安排支出291,355，，占财政拨款收入的6%。 （四）部门