超市滞销商品汰换流程.docVIP

滞销商品汰换流程 1 目的 为了明确营运部、采购部工作权限，充分发挥发挥统筹管理作用，加强营运系统综合管理能力，特制订本流程。 2 适用范围 本流程适用于新疆华洋实业（集团）有限公司昌吉华洋商业管理分公司华洋生活超市。 3 权责 3.1公司总经理负责批准《滞销商品汰换流程》； 3.2超市店总负责监督管理； 3.3超市部负责修订和完善本工作流程； 3.4超市部全员严格按照工作流程标准执行； 3.5超市部各部门主管负责日常工作的监督及管理。 4 内容 4.1基本概念 商品汰换是指对卖场内滞销商品的替换行为，滞销商品我们定义为商品所处部类的小分类中，连续三个月销售排名最后5%的单品（剔除促销、季节性，节日性,定位性商品因素）以及供应商销售排行中连续三个月销售排名最后一位供应商的全系列商品（该供应商销售情况较好的商品，经采购部提出，报门店店总批准后予以保留）。 4.2规定内容 4.2.1对各小类有效商品销售末尾排名的商品要予以淘汰，提升门店商品动销率，商品汰换应遵循“一进一出”的原则，标准以连续三个月小分类商品销售数量或销售金额排面最后5%的单品作为被选淘汰商品； 4.2.2对于质量不合格或多次遭顾客投诉的商品要坚决淘汰; 4.2.3对淘汰商品建立档案，采购主管制作表单经采购处长、店总签字审批后，报信息部在系统内对商品进行锁码操作，未经店总同意，任何人不得对处于锁码状态的商品进行解码，以防今后再次进货； 4.2.4被锁码的商品如确实需再次进入卖场销售的，一律新建商品货号作为新品引进卖场。 4.2.5商品淘汰时要有严格的程序 4.2.5.1门店每月底对各小分类单品按商品连续三个月销售情况进行检索，找出连续三个月小分类销售数量或金额排名后5%的单品作为被选淘汰商品。列出被选淘汰商品清单，此清单不包括新品、促销、季节性、节日性及定位性商品因素。新品上架6个月内不计入商品汰换考核。采购部每月底对所属供应商连续三个月销售情况进行检索，找出连续三个月供应商销售数量或金额最后一位的供应商作为被选淘汰供应商，每月第一周营运及采购主管，沟通讨论会被选淘汰商品清单、采购将被选淘汰供应商清单提交例会讨论，讨论结果交采购处长、店总审核、批准后执行； 4.2.5.2统计出仓库所有淘汰商品的库存量及金额; 4.2.5.3确定商品淘汰日期，通知营运清点汇总汰换商品; 4.2.5.4淘汰商品的供应商货款抵押必须充足; 4.2.5.5淘汰商品的退场(下货架——统一点数——打包——退场)。 4.3商品汰换流程图 采购 采购主管制作商品锁码表单 采购 采购处长审核签字 店总 店总审核签字 采购主管 采购主管将表单转信息部录入，进行系统锁码 4.4商品解码流程图 采购主管填写商品解码表单（注明原因） 采购主管填写商品解码表单（注明原因） 采购主管将表单转信息部录入，实施解码相关供应商赴财务交付解码费店总审核签字采购延长审核签字 采购主管将表单转信息部录入，实施解码 相关供应商赴财务交付解码费 店总审核签字 采购延长审核签字 5 本流程自下发日起实施。 新疆华洋实业（集团）有限公司 昌吉华洋商业管理分公司 超市部 2016年6月29日