费用报销贴票制度.docVIP

关于费用报销贴票的规定 根据公司发展及实际工作需要，每月省区销售提成及费用报销的贴票工作由省区自己完成，贴票规范要求详细如下： 一 能报销的有效票据：车票（火车、汽车、出租车）、办公用品发票、油票、电话费发票、过路费发票、餐票、住宿发票，会务费发票等。 二 发票发具的日期必须是当年的且三个月内的有效发票。 三 办公用品发票单张金额不能超过600元，如超过金额必须附办公用品的详细清单，且清单上必须加盖和发票一致的印章；电话费用发票金额每月不能超过400元；油票金额不能超过2000元。如超过此金额必须附油票的详细清单。会务费附会议通知，鉴到册，和会议记要。 四 原始凭证粘贴单由个人裁剪，大小和费用报销单一致。票据粘贴同时遵循以下方法。 1、原始票据必须粘贴在粘贴单以内，不能超出粘贴单外。 2、无论取得票据为横向还是纵向，票据粘贴方向皆为票据左上角，纵向票据需折叠为粘贴单大小以内，保证凭证使用者方便翻阅。 3、A 报销业务必须分类粘贴，不同类别业务不要粘贴在同一张粘贴单内。 B同类业务票据的粘贴顺序为从右到左，保证后一张票据盖住前一张票据；粘贴时，先贴票据纸张较小的，再贴票据纸张较大的，以此类推，保证纸张较大的票据盖住纸张较小票据。 C 同类业务票据非常多，必须分多页粘贴单粘贴。如车费粘贴时，应按以上顺序依次做到：（1）按照票据时间先后顺序，时间最早的贴在最上面；（2）清理票面