2019年质量管理体系内部审核计划.docVIP

内部审核计划 TD/QR-L03 1 审核类型 □ 例行内审 □ 追加内审 2 审核的目的 □ 例行检查公司的质量管理体系的符合性和有效性 □ 验证公司质量管理体系的符合程度，确定是否具备认证或顾客审核的条件 3 审核的范围 产品范围： 涉及部门： 4 审核的依据 □ GB/T19001 idt ISO9001:2000标准 □ 质量手册、程序文件和相关的质量文件。 □ 相关法律和法规 □ 合同要求 5 审核日期： 6 审核成员 审核组长： 审核组员： 、 、 、 7 审核分工 组别 审核员 受审核部门/标准条款 第 一 组 第 二 组 第 三 组 第 一 页 共 二 页 8 审核日程安排 日 期 第一组 第二组 第三组 时间 审核区域 时间 审核区域 时间 审核区域 内审组长：