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质量信息内部沟通控制程序
1、目的和适用范围
1.1 、目的
在组织内建立沟通过程，以确保质量管理体系的有效性得到沟通，从而改进
体系的有效性。
1.2 、适用范围：适用于公司内质量信息的沟通。
2、职责：
2.1 、办公室负责质量管理体系内部沟通的归口管理和实施。
2.2 、各部门负责本部门有效性信息的收集和沟通。
3、程序要求
3.1 、质量管理体系有效性信息的内容应包括：
1）质量方针、目标完成的信息；
2）用户满意度的信息、顾客投诉、退货的信息；
3）产品符合性信息、产品监视和测量的信息、进货检验情况；
4）不合格信息、顾客退货及处置情况；
5）生产过程中的信息；
6）纠正和预防措施的制定实施情况等。
3.2 、日常质量信息的沟通。
质管部应确定 3.1 中所列每一类信息的收集职责形式，传递渠道以及收集的
周期，定期编制《质量问题月统计表》予以公布。
3.3 、异常质量信息的沟通及处置
1）异常信息发生时，相应车间检验员应填写《产品质量异常处理反馈单》报车间
主任，车间主任填写问题原因及处理建议报技术科，技术科组织相关部门进行现
场调查，确定处理方案，及时交一份给质管部，一份给发出车间。质管部监督其
实施。
2）责任车间收到《产品质量异常处理反馈单》后，应组织有关人员按改善对策执
行，并将处理结果报质管部。
3）对质管部协调不能解决的重大问题，应及时上报管理者代表进行处置。
4）质管部应对外部质量信息进行登录，填写《信息反馈登记表》作为监视信息沟
通有效性的重要内容。
3.4 、生产部每周应召集一次例会，对质量管理体系运行有效信息进行沟通，例会
由管理者代表主持，例会上所做出的决定，生产部应发出会议记要，通报各部门
实施，生产部要检查有关部门的实施情况，并在下一次质量例会上报告。
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3.5 、其他沟通形式：
各部门可以利用班会，日常会议对质量管理体系有效性进行沟通，办公室也
可以通过布告栏或发简报等形式进行内部沟通。
4、相关文件
4.1 、《产品质量异常处理反馈单》
5、记录
5.1 、《质量问题月统计表》
5.2 、《信息反馈登记表》
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