安全检查内容清单2017.10.17.doc

检查清单 营运管理中心安全生产大检查内容清单 检查 检查 检查内容 佐证资料 检查情况 项目 分类 1、高速公路桥梁、隧道、涵洞、高填方、边坡、事故 1、查看工程科、机电科针对安全大检查对辖区桥梁、隧道、涵洞 易发路段和地质灾害隐患路段等以及特大桥、隧道等 等重要结构物的检查记录，问题整改治理情况。 重要部位隐患的排查情况。 2、高速公路营运、养护安全管理，特别是各路段视频 2、查机电科、养护工程科对辖区高速公路养护施工项目合同安全 监控情况。 履约情况检查记录， 记录中应有人员到位情况检查、 现场交通组织 检查、安全投入情况检查。 3、查营运管理科对基层收费站业务安全检查、考核资料，已经整 改回复资料。 安 全 生 产 大 检 查 高速 公路 营运 养护 3、高速公路安全监管、应急救援、隐患排查、整改落 实情况等。 4、检查路网中心视频监控报修记录，交通事故发生时 LED情报板 信息发布、撤销内容和记录，主要查时间逻辑关联。 5、抽查日常安全生产监督检查意见通知单、整改回复资料。 6、抽查安监科安全隐患台账，督办隐患跟踪治理情况。 7、查看安全经费使用情况：检查费用计划及台帐。 8、抽查路网中心应急清障作业接警、处置，以及清障处置过程的 相关记录， 图片资料（查是否按规定穿戴劳保用品，是否按照要求 设置安全设施） 。 4、“平安高速” 、“平安工地”活动开展情况。 9、检查“平安高速”活动创建方案，检查分工情况，对涉及平安 高速的相关科室对“平安高速” 活动创建方案的执行落实情况，查 是否有总结材料。 10、检查 “平安工地” 活动方案， 查看业务科室主要是养护工程科、 机电科对平安工地活动执行落实情况。 （查是否收集方案，及方案 落实的佐证资料） 检查清单 5、黔交安〔 2017〕17 号文件中企业层面的检查内容。 11、查看主要负责人履职情况查 “五个一”，查安全生产责任制度， （1）安全生产管理责任落实情况。 查，查安全生产经费使用记录。 （2）安全生产管理制度建立和执行情况。 12、检查地区中心安全管理制度是否建立清单台账， 是否单独成册。 （3）安全风险管控情况。 抽查安全生产信息报送制度执行情况（可扩展查其他制度） 。 （4）隐患排查治理情况。 13、查风险告知书。查看风险隐患管理考核工作开展情况。初步查 （5）应急管理情况。 制度建立（可扩展） 14、查安监科隐患排查治理工作制度，及制度落实情况。 15、查养护工程科、机电科对安全隐患排查治理情况（可延伸至基 层桥隧或收费站） 。 16、检查应急预案编制情况、应急物资清单、应急通讯录，演练资 料。 17、查看特种设备操作业人员花名册及证书有无建立台账， 有无脱 审情况、 是否真实相符。 查地区路网中心对辖区应急设备物资管理 情况，主要查是否掌握设备运行状况。 1、加强水毁预防工作， 在雨季来临前全面清理完善路 18、抽查养护工程科汛期边坡、 排水沟等结构物检查工作方案或通 基路面排水设施，检查施工现场排水及用电等设施是 知，排查的问题整改治理情况。 否完好，对缺损的设施及时修复。 2、对桥梁墩柱下的弃渣堆积、隧道边仰坡、高边坡、 19、检查桥隧站日常巡查记录， 日常巡查发现的问题督促养护施工 高速 高挡墙、高填方、地质复杂路段进行重点监测、巡查 单位维修治理情况资料是否闭合。 公路 检查，发现异常情况立即报告上级和有关部门。对滑 安 涉路 坡、坍塌、泥石流、洪水、边坡落石等易发多发路段 全 施工 进行排查处治预防，有效预防灾害发生所引起的人员 生 现场 伤亡及财产损失。 产 安全 3、对隧道出入口、沿河、临崖临水、高填深挖、易积 20、抽检养护工程科或桥隧站检查记录， 查看相关问题跟踪处治情 大 管理 水路段及地质不良路段等重点区域进行摸排、排除隐 况 检 患，采取及时有效的防护措施消除隐患。 查 4、对桥梁安全保护区进行排查， 发现影响结构安全的 异常情况及时报告上级和有关部门，及时采取处治措 施。 检查清单 5、开展汛期安全隐患排查，建立跟踪台帐，对发现的 21、查看养护工程科汛期水毁边坡等结构物病害、 隐患排查治理相 隐患立即整改，不能立即整改的要指定专人盯防，并 关资料。重点查资料闭合性。 逐一制定整改方案，做到责任、措施、资金、时限和 预案“五落实” ，对检查发现的安全生产重大事故隐患 立即采取有力措施，组织人员抢险，确保道路畅通、 安全。 6、对位于边坡的行政办公场所、宿舍、库房、站房、 22、查看养护工程科对收费站、 桥隧站等行政办公区域汛期安全检 施工场地排查，及时消除隐患，避免滑坡、落石等导 查记录。 安 致人员及财产损失。 全 高速 7、对路面坑槽病害、桥梁伸缩缝破损等部位的检查力 23、查看桥隧站日常巡查记录， 以及发现问题、 跟踪解决问题