信息化项目申报和实施管理办法.pdf

信息化项目申报和实施管理办法 第一章 总则 第一条 为统一信息化项目的需求申报流程、明确信息化 项目实施过程管控要求和管理流程，指导项目相关人员全过 程管控执行，提高项目执行过程的规范性，持续改进公司信 息化项目过程管理能力和提升项目实施质量，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司信息化需求申报和项目实施 管控。 第二章 主要内容及工作职责 第三条 信息化项目申报和实施管理的主要工作内容包 括需求申报管理和项目实施管理。 第四条 公司领导工作职责 1、审批信息化项目需求。 2、项目关键问题决策。 第五条 IT 中心工作职责 1、负责信息化需求的评审。 2、负责项目实施的组织、协调和技术把关。 3、负责信息化需求的申报。 4 、参与项目实施团队和项目实施工作。 第六条 需求部门（实施部门）工作职责 1、负责信息化需求的申报。 2、负责项目实施的组织、协调和管理。 3、指定项目经理。 4 、负责项目实施团队组建和项目实施工作。 第三章 需求申报管理 第七条 需求申报。根据实际工作需要及在年度预算范围 内，需求部门提出信息化项目需求，填写信息化需求审批表 （见附录 A），经业务分管领导审核后，提交给 IT 中心。 第八条 需求评估。 IT 中心组织人员对业务部门提交的信 息化需求进行评估。评估内容包括： 1、项目需求描述是否明确。 2、是否已有相应的业务管理制度和流程 。 3、是否符合公司的信息化规划。 4 、初步确定项目的实现方式（自主开发、外部采购） 。 5、对项目预算进行初步评估（人工、服务器硬件、网 络要求、 存储空间、 安全要求等） 。IT 中心评估后达不到实 施条件的，由需求部门对需求进行补充和完善，重新提交 评估。 第九条 分管领导审核。 IT 中心评估通过后，提交给 IT 中心的分管领导审核。 第十条 公司领导审批。公司总裁对信息化需求进行审批。 第十一条 项目预算和采购。项目审批通过后，对于需要 外部采购的项目，把项目预算报财务部，通知采购管理组织 招标工作。招标过程中，项目实施部门和 IT 中心对招标业 务需求和技术要求进行把关。 第四章 项目实施管理 第十二条 项目启动。 1、外部采购项目， 确定供应商并签订合同后启动项目。 2、内部实施项目，项目审批通过后启动项目。 3、公司统一建设的信息化项目，由公司指定项目经理 和项目实施部门，各业务部门和 IT 中心参与项目实施。 4 、各业务部门提出的信息化项目，业务部门作为项目 实施部门。 5、项目实施部门确定项目经理并与 IT 中心联合组建项 目实施团队，组织召开项目启动会，项目经理汇报项目计 划，评审小组对项目进度计划、项目组人员组成等进行评 审。如评审不通过， 则提出修改意见由项目经理继续完善。 评审通过后， 形成项目启动会会议纪要并让参会人员签字。 6、关键交付物： 《项目计划》 （模板见附录 B）。 第十三条 需求调研。 1、项目组完成需求调研和《需求规格说明书》的编写 后，项目实施部门组织召开需求