2020年整理ISO9001审核流程.docVIP

学 海 无 涯 ISO9001质量管理体系认证流程 一、审核前准备工作： 提供公司的营业执照和组织机构代码证复印件、公司的工艺流程图、生产流程图 制定质量手册、程序文件、作业指导书和检验规范及与产线密切相关的记录表单 提供给认证机构对应的一二阶文件 具体内容见下： 制定质量手册－根据ISO9001质量管理体系标准和公司的实际经营情况核对执行，注公司的关键岗位、有无外包过程、公司的质量目标、组织架构图等。 程序文件的编辑 文件控制程序 流程内容： 1.一二三四阶文件的制作、评审、发行、更改、再发行、作废。该过程的制作权限的限定 2.文件的要求 3.文件的编码原则 （2）记录控制程序 流程内容： 记录的存在形式 记录的记录、搜集、保存、查阅、销毁 3. 记录的保存要求 （3）内部审核程序 内部审核的分类（按时间：临时和年度及两种审核的条件） 审核的方式（文件和现场） 审核方法 审核员的条件 审核的执行 审核缺失报告和总结报告的编写及编码原则 （4）不合格品控制程序 不合格品的分类（来料、半成品、成品） 不合格品的处理方式 （5）纠正与预防措施控制程序 不合格或潜在不合格的来源（内部审核、管理评审、客户投诉等） 2．对应的报告及短长期改善方法 （6）方针目标控制程序 由各部门自己制定考核指标然后回传 （7）教育训