风险评估与应对措施管理方案模板.pdfVIP

监督监 序 风险类 风险 风险 风险 应对 (应 风险类 风险可 责任部  察室 号 别细分 风险内容  后  评价 对  急)措施 别  能性   门  和 评     果    策    价  产品技术 1 部-产品 部 产品技术 部-技术 2 部-APP测 试组 产品技术 部-技术 3 部-项 目 组 产品技术 4 部-数据 安全部 运营部一 5 部 运营部二 6 部 营销实施 7 部-公共 关系部 营销实施 8 部-实施 部 营销实施 9 部-直销 部 营销实施 10 部-渠道 部 客服部- 11 服务中心 行政人力 12 资源 说明: 1. 公司风险评价采用定性分析法,分为 A 级风险也称高关注风险 B 级风险也称一般关注风险。 并对应表如下: 风险 发生 可能 可能性大 可能发 极少发生  性    生  可能性大 可能发 极少发生    生  风险 后果   A 级风险 A 级风 B 级风险(一般 严重 (高关注 险(高关 关注风险) 风险) 注风险) B 级风险 B 级风 B 级风险(一般 一般 (一般关 险(一般 关注风险) 注风险) 关注风 B 级风险 B 级风 B 级风险(一般 轻微 (一般关 险(一般 关注风险) 注风险) 关注风 2.公司风险对策有规避风险、接受风险、减少风险、分担风险四种; 体系推行小组根据公 司风险管理理念、风险特点与评价结果和公司实际情况等充分信息确定风险对策。对于 A 级风险(高关注风险)且会 给公司带来重大经济损失、导致经营危机、集体罢工、停产、关 闭、监管部门重大经济处罚、人员死亡、群体受伤、火灾爆炸、公司声誉和名誉受损等严 重后果的风险必须选择 “规避风险”。对于 AB 级风险,公司没有能力解决或没必要解决, 且不会给我公司带来重 大经济损失,导致经营危机、集体罢工、停产、关闭、监管部门重 大经济处罚、人员死亡、群体受伤、火灾爆炸、公司声誉和名誉受 损等严重后果的风险可 采取 “接受风险”。不属于上述情况的风险,由战略小组结合公司实际选择减少风险或分担 风险的对策。 3.应对措施制定可结合公司的实际情况和以往的经验教训以及获得的知识进