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- 2020-06-01 发布于湖北
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（审计机关名称）
控制环境调查表
会计期间 ______
被审计企业：
调查工程内容 是 否 不适 备注
用 或评
价
1. 经管哲学和经营方式
(1) 重大经营和财务决策是否经经管层集体确定？
(2) 是否仔细考虑和适当控制经营风险 ?
(3) 经管当局是否愿意调整财务表的重要错报？
(4) 是否高度重视内部控制？
2．组织机构
（1） 企业组织是否清楚地界定权利和责任
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