ERP项目_用户操作手册_SD-030信用额维护与发货特批_20181023_V1.0(1).docxVIP

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2020-06-02 发布于浙江
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SD10_信用额维护与发货特批操作手册第 PAGE 10页，共 NUMPAGES 10页 SD-030 信用额度维护业务说明销售支持部收到销售代表建议信用额度后，提交支持OA申请。财务部门进行财务分析，提供相关额度。额度申请经销售总监、财务、总经办审批后，导入SAP信用额度。业务流程业务前提销售代表建议销售额度。财务部门经过财务分析后，提供信用额度。流转单据操作部门及角色操作部门角色销售部门销售代表操作说明事务码：BP 系统菜单路径系统路径事务代码 BP 或者直接输入事务代码进行操作界面。操作步骤进入BP界面，输入需要修改信贷额度的客户，选择SAP信贷管理点击信用参数文件选择相关数据选择主信用段点击定义的限额，输入限制金额。保存，左下角出现以下字样则为保存成功。 SD-030特批发货业务说明销售支持部提交OA申请，经销售经理、销售总监、财务总监、总经办审批后导入SAP信用额度业务流程业务前提销售经理、销售总监、总经办审批通过特批发货流转单据操作部门及角色操作部门角色销售部门销售支持操作说明事务码：VKM4 操作步骤新建销售订单申请特批发货 VKM4 输入需要特批发货的销售订单号，点击左上角执行按键勾选改行，点击小绿旗，保存。显示特批发货已批准，继续进行下步发货即可。