版质量管理体系不合格品管理程序.pdfVIP

学 海 无 涯 文件编号 XXX-QEP01-24 页码 1 保密区分 普通文件 总页数 5 生效日期 XXXX-04-01 版本 A.0 文件名称 程序文件 制定部门 管理者代表 类别 总纲 XXX-QEP-17.不合格品管理程序 1.0 目的 为了明确不合格品的判定方法和处理权限，防止不合格品流入下道工序及交付 给客户，特制订本控制程序。 2.0 范围 对本厂所有不合格物料、半成品、成品等的控制均适用本程序。 3.0 定义： 3.1 特采：指直接采用不影响使用性能的不合格品，也称为 “让步接收”。 3.2 返工：指对不合格品进行挑选修复处理，使其满足规定要求。 3.3 合格品：指满足规定要求的产品。 3.4 不合格品：指没有满足规定要求的产品 （包括不能满足HSF 指令要求的产 品）。 4.0 职责 4.1 生产部：负责对制程中产生的不合格物料、半成品、成品的标示、隔离、 处置及记录。 4.2 品管部：对进料、制程、成品检验中发现的不合格品进行判定、标示、隔 离及记录。 4.3 仓库：对来料不合格品进行隔离并协助采购组、跟单开展退货作业。 4.4 采购：负责对不合格进料进行退货处理。 4.5 业务：负责将客户退货信息告之相关部门，并将退货处理结果向客户报告。 5.0 内容 5.1 不合格品的标示和隔离 5.1.1 凡生产过程中检验出的不合格物料、半成品及成品，生产部门作业人 员应按《标识及可追溯管理程序》的相关要求进行适当标示。标示完毕 后，应将其放入经标示的不良品区内隔离存放。 5.1.2 批量不合格品的标示和隔离 5.1.2.1 对进料检验过程中发现的批量不合格品，品管部IQC人员应按《标 学 海 无 涯 识及可追溯管理程序》的相关要求对其进行标示，并由仓库人员将其 放置于经标示的不合格品区域内隔离存放。 5.1.2.2 对客户退回的批量不合格品，由仓库收货人员按《标识及可追溯 管理程序》的相关要求对其进行标示，并将其放置于相应的不合格品 区域内隔离存放。 5.1.2.3 对客户退回的不合格样品，应由品管部对其进行适当的标示，并 由品管部相关人员对其不合格原因进行相应的分析和处理。 5.2 不合格品的记录 5.2.1 对进料检验过程中发现的不合格品，应由品管部IQC 人员将不合格状 况记录在《进料检验报告》上。 5.2.2 对生产过程中检验出的不合格品，应由品管部相关检验人员和生产部 门相关管理人员将不合格状况分别记录在《生产日报表》、《制程检验报 告》上。 5.2.3 成品不合格状况记录在《出货检验记录表》上。 5.3 不合格品的评审： 5.3.1 不合格品的判定依据：有关过程的检验标准。 5.3.2 进料不合格品的最终判定权限为品管主管。 5.3.3 生产过程中产生的不合格品（含半成品及成品）的最终判定权限为品 管主管。因特殊情况品管部不能对不合格品的性质作最终判定时，应由 业务组织业务、生产部等部门相关人员联合对其进行评审，并与客户沟 通由此获得判定结果。 5.4 不合格