仓库收货流程 文档.docVIP

仓库收货流程 目的 规范仓管员收货作业，减少供应商交货时间。 适用范围： 资材新厂六楼仓库，B栋仓库，铜材仓。 职责： 资材课长：负责制定收货作业流程，并监督供应商与仓管员/账务员执行。 账务员：负责查核送货单上供应商名称/料号/数量与对应采购单要求是否相符。 收货员：为供应商提供摆货栈板及搬运/装卸工具，入库标示单/封箱胶纸等，料标签，按送货单上料号/数量，点收物料，核对无误后在入库标示单上签名。 供应商/外包商：负责将质检单交IQC确认，送货单交资材账务员核对，并将货物送到指定区域。 4.程序： 1.供应商/外包商先将送货单及出货检验报告交给品保（IQC）签收，B栋二楼品保办公室在仓库办公室隔壁；新厂六楼品保在资材办公室。如供应商无报告或报告不全，IQC及时通知相关采购/生管，与供应商协调处理意见。 2.品保（IQC）签收报告后，供应商/外包商再将送货单拿到仓库账务员处查单。 3.账务员依据送货单核对供应商名称/料号/数量，必须与采购单/外发加工单上相符，核对无误后在送货单上签上供应商或者外包商代码并写上查单时间；如有不符，账务员应及时与相关采购/生管沟通，由采购/生管与供应商协调处理意见。 4.查单OK后供应商/外包商要将物料送至指定位置，胶料送至B栋三楼，其余五金件均送至B栋二楼待检区，新厂六楼仓库库存物料送至六楼待检区，铜材/不锈钢/铁料等不能自卸重物，联系本部叉车司机帮