内审不符合项总表.docVIP

内审不符合项总表 受审核单位 审核时间 内审检查员 不符合项描述 整改完成日期 执行整改负责人签名 整改检查人 检查落实情况 公用设施科 2005/10/18 朱 伦、张三芸、陈岳文、肖成和 各配电变压器房除尘 2005-12-10 庄少明 朱伦 已完成 保卫科 2005/10/19 朱 伦、张三芸、陈岳文、肖成和 未有制定“校园110”顾客满意度反馈意见表 2005-11-5 官荣胜 温锐锋 已制定反馈意见表（附件） 计划科 2005/10/20 朱 伦、张三芸、陈岳文、肖成和 完善教室管理方案（理顺教室管理软件与网络中心管理责任，满足教室需求） 2005-11-30 蔡楚宏 陈岳文 开会商议该管理方案（会议纪要） 基建科 2005/10/21 朱 伦、张三芸、陈岳文、肖成和 增加维修服务顾客满意度问询项，零星维修后即收集反馈意见，工程项目阶段性收集反馈意见。 2005-10-31 刘金华 温锐锋 已制定反馈意见表（附件） 采购科 2005/10/24 朱 伦、张三芸、陈岳文、肖成和 理顺采购流程，依据政府采购文件：汕大发【2005】70号文的流程那如学校采购流程。 2005-11-30 钟伟海 解新路 宿舍管理中心 2005/10/25 朱 伦、张三芸、陈岳文、肖成和 EF座学生宿舍已经建设的门禁系统与网络中心共同启用，并制定ABCD座宿舍门禁系统的启用计划。 20