龙湖集团资产管理及效率专项审计结果.pptx

;目录;A. 审计目标、范围;审计范围;;审计目标;B. 审计发现的主要问题;;症状一：资产采购无需求申请及比价询价过程记录 ;症状一：资产采购无需求申请及比价询价过程记录（续）;症状二：西安公司万元以上采购应签未签合同较多，审批级次不足;症状：验收环节无验收单、缺乏内部牵制 ;症状：资产领用无签收 ;（所有地区 ）;症状一：资产管理数量不准确，系统数据缺失（续）;症状二：资产系统信息录入不准确 ，类别划分不完善;症状二：资产系统信息录入不准确 ，类别划分不完善（续）;症 结;症状三：资产标签不齐备，资产可识别性差 ;无审批或缺少关键审批人：本部资产注销无财务负责人审批，西安、沈阳资产注销未走流程;症状：资产盘点不规范;;症状一：资产配置过高，超出实际工作需要;资产配置过高 — 笔记本电脑;资产配置过高 — 照相机;资产配置过高 — 投影仪、音响;症状二：北京、重庆、成都个别资产配置数量明显偏多; 集团行政中心制定集团主要资产配置价格标准及数量标准 集团行政中心制定资产超配审批流程;;症状一：个别公务车及班车使用效率偏低;症状二：西安驾驶组秦俭虚报公车加油费;症状三：上海办公用品人均费用过高;症状四：上海日用品人均费用过高，重庆纸杯用量奇高;;;C. 总结;C. 总结;资产管理均比较粗放，部分地区使用效率和风气不佳;谢 谢！;1、有时候读书是一种巧妙地避开思考的方法。5月-205月-20Friday, May 1, 2020 2、阅读一切好书如同和过去最杰出的人谈话。07:11:3707:11:3707:115/1/2020 7:11:37 AM 3、越是没有本领的就越加自命不凡。5月-2007:11:3707:11May-2001-May-20 4、越是无能的人，越喜欢挑剔别人的错儿。07:11:3707:11:3707:11Friday, May 1, 2020 5、知人者智，自知者明。胜人者有力，自胜者强。5月-205月-2007:11:3707:11:37May 1, 2020 6、意志坚强的人能把世界放在手中像泥块一样任意揉捏。01 五月 20207:11:37 上午07:11:375月-20 7、最具挑战性的挑战莫过于提升自我。。五月 207:11 上午5月-2007:11May 1, 2020 8、业余生活要有意义，不要越轨。2020/5/1 7:11:3707:11:3701 May 2020 9、一个人即使已登上顶峰，也仍要自强不息。7:11:37 上午7:11 上午07:11:375月-20 10、你要做多大的??情，就该承受多大的压力。20.4.2020.4.20Monday, April 20, 2020 11、自己要先看得起自己，别人才会看得起你。18:29:0318:29:0318:294/20/2020 6:29:03 PM 12、这一秒不放弃，下一秒就会有希望。20.4.2018:29:0318:29Apr-2020-Apr-20 13、无论才能知识多么卓著，如果缺乏热情，则无异纸上画饼充饥，无补于事。18:29:0318:29:0318:29Monday, April 20, 2020 14、我只是自己不放过自己而已，现在我不会再逼自己眷恋了。20.4.2020.4.2018:29:0318:29:03April 20, 2020