采购订单流程.docVIP

page1 MP04.01.02.01.02 采购订单 1.风险 （1）F1采购订单不能反映当前真实需求。 （2）F2采购价格未经有效审批。 （3）F3采购订单未经有效审批。 （4）F4采购订单的修改未经有效授权。 2.控制措施 1）F:采购订单不能反映当前真实需求。 （1）F1.1M企业管理法规处电子商务科电子商务管理岗位根据物资采购计划填写《电子商务审批表》，经过领导审批后填写采购订单，确保采购订单的准确。 2）F:采购价格未经有效审批。 （1）F2.1M企业管理法规处电子商务科电子商务管理岗位填写采购订单，电子商务科科长对订单的价格、数量是否准确进行审核后交物资管理中心主管领导审批。 3）F:采购订单未经有效审批。 （1）F3.1M企业管理法规处电子商务科科长对采购订单进行审核。 （2）F3.2M企业管理法规处主管领导对采购订单进行审核。 （3）F3.3M公司主管领导对采购订单进行审核。 4）F:采购订单的修改未经有效授权。 （1）F4.1M修改采购订单需经电子商务科科长批准，并重新进行网上审批手续。 3.流程步骤 编号 业务活动 操作岗位/部门 业务表单 描述 MP04.01.01 物资采购计划 MP09.01 合同管理 02 根据计划在电子目录中查询采购目录 物资管理中心 电子商务科 电子商务管理岗位 03 填报电子商务审批表 物资管理中心 电子商务科 电子商务管