成品出货流程管理制度.docxVIP

文件类别 文件编号 SN-PMC-A002 标准文件 版 本 号 A-0 文件名称 成品出货流程管理制度 页 码 1/1 1. 目的： 1.1 通过制定成品出货流程管理制度，规范成品出货流程，使部门作业流程化、规范化、制度化，以保证公 司利益和资材安全。 2. 适用范围： 2.1 营销、财务、 PMC、仓库、行政等涉及公司成品出货的部门。 2.2 本制度包括自发货指令下达到仓库成品发货的全过程。 3. 职责： 3.1 营销部跟单人员负责发货安排及进程的跟进工作； 3.2 财务部负责对帐款应收核查与出货通知确认； 3.3 营销总监负责对出货通知单的审批工作及进程的跟进工作； 3.4 计划部（仓库）负责产品的清点备货、出库手续办理、清单分发及仓帐登记工作。 3.5 计划部（ PMC）负责本制度的拟定及实施过程进行管控； 3.6 行政部负责成品装货 / 出厂的监督确认； 3.7 制造总监负责本制度的审核执行； 3.8 总经理负责本制度的批准执行。 4. 管理制度内容： 4.1 营销部跟单人员根据《合同评审及生产通知单》内容，确认实际已生产产品数量及库存数量；确认后开 立《出货通知单》 ，注明订单号、客户代码、产品名称、规格、发货时间及数量等，报财务部确认； 4.2 财务部人员根据订货合同， 对出货事项真实性进行审核； 根据客户付款记录和公司对该客户的信用规定， 对顾客付款情况是否符合规定