仓库盘点管理规定A-0.docx

皮具 仓库盘点管理规定 文件编号 版本号 A/0 制订日期 页 数 第1页共14页 评审 作成 审核 核准 日期  皮具 仓库盘点管理规定 文件编号 版本号 A/0 制订日期 页 数 第2页共14页 文件评审表 文件名称 《仓库盘点管理规疋》 评审目的 首次发行 评审意见 部门 评审确认 部门 评审确认 部门 评审确认 评审时间 备注：  皮具 仓库盘点管理规定 文件编号 版本号 A/0 制订日期 页 数 第3页共14页 文件修订记录 序号 修订日期 修订内容 修订页次 版次 备注 1.0目的1.11.21.31.41.51.62.0文件编号版本号A/0制订日期页 1.0 目的 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.0 文件编号 版本号 A/0 制订日期 页 数 第4页共14页 查明各项物品、材料、固定资产的可用程度，以达到有效利用资产的目的; 核对现有存货、固定资料与账上记载数目是否一致，以把握公司资产的准确性； 利用盘存、清点物品时，重新妥置库存物品，使之与计数账顺序配合，以达管理的目的; 减低由于料账不一致所导致库存提高; 余料与呆废料的发现与处理； 据以编制资产、存货的明细表，确定各项资产的真实价值，以计算成本。 适用范围 2.1存货：材料、在制品、半成品、成品以及工程材料、生产辅料、文具用品等。 2.2财产：机器、器具、运输等设备，以及杂项设备等。 3.0定义 3.0 定义 盘点是指将仓库内现有物料的存量进行实际清点，以确定库存物料的数量、状况及储位等, 使实物与信息记录相符，以提高仓储物料管理的效率，并提供物料仓储管理上正确而完整 的资料。 简单地说，盘点就是查核库存物料的实际数量与存量账卡上所记载的数量是否相符，也是 一种证实一定期间内储存物料的结存数量是否有误的方法。 4.0职责 4.0 职责 4.1仓储科: 4.1 仓储科:总上报, 负责盘点计划的制订，物料的初盘，初盘资料和工具的准备。盘点盈亏表的汇 盘点差异原因的复查等。 4.2财务部:负责对月、季、年盘点主导，复盘物料的抽盘，盘点过程的监管等。4.3 4.2 财务部: 负责对月、季、年盘点主导，复盘物料的抽盘，盘点过程的监管等。 4.3 其他部门：负责对仓库物料的复盘。 4.4 4.4 总经办：审核、确定盘点计划，负责对盘点过程的监管，盘点差异的审批。 4.5PMC部:负责对盘点期间生产安排协调等。 4.6品质部：负责盘点结束后对有需要保留的呆滞料进行重检。 盘点实际上是一种检查确认，通过盘点，既可以发现操作中的失误，又可以确认工作效 果。盘点有封闭式（静态）和半封闭式（动态）两种：封闭式是指与外界隔离（停止出 文件编号 版本号 A/0 制订日期 页 数 第5页共14页 入库）而进行，半封闭式（正常出入库）则是局部隔离进行。按盘点实施的时间，仓库 盘点有以下四种类型： 5.1.1日常盘点 日常盘点是指每日工作结束时进行的账、物确认，其目的是确认一天的工作结果，达到 物品收发账目的平衡。日常盘点的工作要素包括： 5.1.1.1盘点计划：不需要单独计划。5.1.1.2盘点责任者：仓管员。5.1.1.3盘点内容：仅限当日收、发和搬动的物品。5.1.1.4盘点时间：当日工作结束之后。5.1.1.5盘点方法：不限。5.1.1.6盘点确认者：仓管员。5.1.1.7盘点记录：一般不作要求。 5.1.1.1 盘点计划：不需要单独计划。 5.1.1.2 盘点责任者：仓管员。 5.1.1.3 盘点内容：仅限当日收、发和搬动的物品。 5.1.1.4 盘点时间：当日工作结束之后。 5.1.1.5 盘点方法：不限。 5.1.1.6 盘点确认者：仓管员。 5.1.1.7 盘点记录：一般不作要求。 5.1.2月度盘点 月度盘点是指每月工作结束时进行的账、物检查和确认，其目的是对当月的工作结果进 行一次全面检查，以便发现问题进行纠正。与月度盘点类似的还有周盘点、月盘点、季 度盘点等，它们的区别只不过是盘点周期的长短不同，其性质则基本相同。 5.121月度盘点的工作要素 盘点计划：按计划进行。 盘点责任者：仓管员。 盘点内容：重点是当月的收、发和搬动部分的物品中，但要全面兼顾。 盘点时间：当月月末适当时间，一般选择夜班进行。 盘点方法：封闭与半封闭式均可。 盘点确认者：仓库主管。 G.盘点记录：按表单《仓库盘点表》格式记录。 5.1.2.2 月度盘点的工作内容 系统、卡、物数量的盘查。 包装状态的检查。 环境、质量状态的检查。 安全、放置状态的查验。 文件编号 版本号 A/0 制订日期 页 数 第6页共14页 5.1.3年度盘点 年度盘点是指每年工作结束时进行的系统、账、物全面检查和确认，其目的是对本年度 的工作结果进行一次全面检查，以便发现问题，进行预防和纠正，并