SAP标准业务流程-采购[文档推荐] .pdfVIP

ERP 标准业务流程 二、采购部分 （一）普通采购业务 编号： PR-PU-001 业务编号 PU-001 业务名称 采购业务 业务流程简述 普通采购业务处理 流程适用范围 适用于原材料的采购结算。 相 关 岗 位 及 权 岗位 系统操作 权限 限 生产部及其他相关部门 采购申请单录入 录入 相关部门领导 采购申请单审核 审核 采购内勤 采购订单录入 录入 采购主管 采购订单审核 审核 采购内勤 填制采购检验申请单 录入、审核 质量检验员 填写采购检验单 录入并审核 保管员 采购入库单 填加、 财务成本核算 记账、制单 结转采购成本 财务往来 进行付款 往来付款 相关部门或岗位 采购员 生产及相关部门 检验 库房 财务 采购申请单 采购申请单 汇总 财务及总经理 审核申请单 审批申请单 具 体 工 填制采 购订 采购检验申请单 暂估处理 作 单并审核 流 程 采 购 入库单 入库成本 检 验 结算 采购发票 付款处理 生产部根据技术部的投料单并核对库存，对缺货的材料生产部内勤进行 采购申请单 录入，生产主管对 采购申请单 进行审核。 采购部门 根据生产部门的采购申请单关联生成 采购订单 ；采购部经理进行审核。 描 供应商材料送到后，由 采购内勤 在【质量管理】模块中填制 采购检验申请单 ，质检员 进行检验并填制 采购检验单。 保管员 根据 采购检验申请单 生成 外购入库单 述 采购发票 收到后， 采购部门 在【采购管理】模块进行录入；所有的 采购发票 到齐后， 财务往来会计 在 【采购管理】模块进行采购结算，核算材料入库成本，根据 采购发票 在【应付账款】模块作付款或挂 账处理；如果月末未作采购结算处理，则系统自动记录为暂估入库。 操作要