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内审检查表部门销售部负责人审核员日期页次第页共页早节号审核要点审核记录形成文件的信息的控制应控制质量管理体系和本标准所要求的形成文件的信息对确定策划和运行质量管理体系所必需的来自外部的原始的形成文件的信息应对所保存的作为符合性证据的形成文件的信息予以保护质量目标及其实现的策划组织应保留有关质量目标的形成文件的信息质量目标的内容是否分解是否包括产品要求的内容并可测量组织的岗位职责和权限部门组织的岗位职责和权限产品和服务的要求顾客沟通与产品和服务有关的要求的确定与产品和服务有关的要求的评审组织应保留
ISO9001-2015内审检查表
部门
销售部
负责人
审核员
日期
页次
第1页
共2页
IS09001
早节号
审核要点
审核记录
7.5.3 形成文件
的信息的控制
1、 应控制质量管理体系和本标准所要求的形成文件的 信息
2、 对确定策划和运行质量管理体系所必需的来自外部 的原始的形成文件的信息
3、 应对所保存的作为符合性证据的形成文件的信息予 以保护
6.2质量目标及 其实现的策划
组织应保留有关质量目标的形成文件的信息。 1质量
目标的内容；
2是否分解；
3是否包括产品要求的内容，并可测量。
5.3组织的岗位、 职责和权限
部门组织的岗位、职责
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