新KPI，营业额月报.pptVIP

* 一.营业额月报 1.2.费用预算与达成月报 Key Message GAP :-107.5万 原因 : 1.原计划投入人力1682人，而实际人力为1284左右，比原计划少398人的费用. 對策 : 100% 107.5 336.2 443.7 合计 31.3% 3.4% 0% 5.4% 59.9% 比率 31.3 -0.1 4 13.8 58.5 差异(万) 105.2 11.3 0 18.2 201.5 实际(万) 136.5 11.2 4.0 32.0 260.0 预算(万) 其它 运費 油费 电费 工资 项目 一.营业额月报 Key Message: GAP :-194.4万 原因 : 1. 富弘,富东,昆山,C/P,联硕订单量预算大于实际,导致实际产值比预算产值低 2.4月份预算人力为1585人(直接人员,人均月产值4473RMB),实际4月份实际人 力1322人人均月产值4311RMB),实际人力比预算人力少263人. 3.昆山正威新料号导入,单价低,由于是小批量,生产线效 率低. 對策: 1.希望业务与客户确认,订单量可与年度预测持平. 2.昆山正威系统由业务向客户申请涨价. 1.1.产值预算与达成月报 7