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6/18/2020 1. 目的 1. 目的 本程序规定公司管理体系文件的控制过程和方法，以确保在文件的 本程序规定公司管理体系文件的控制过程和方法，以确保在文件的 使用场所能获得适用文件的有效版本，防止使用未经批准或已失效的文 使用场所能获得适用文件的有效版本，防止使用未经批准或已失效的文 件。 件。 2.适用范围 2.适用范围 本程序适用于公司管理制度、流程的控制，包括： 本程序适用于公司管理制度、流程的控制，包括： a)质量管理手册（包括方针和目标），属第一层次文件； a)质量管理手册（包括方针和目标），属第一层次文件； b)管理体系程序文件，属第二层次文件； b)管理体系程序文件，属第二层次文件； c)管理制度、流程、办法、各类作业指导书、作业规范、操作细则 c)管理制度、流程、办法、各类作业指导书、作业规范、操作细则 等，属第三层次文件； 等，属第三层次文件； d)各类附录表单属第四层级文件。 d)各类附录表单属第四层级文件。 3.定义 3.定义 3.1公司级文件：凡文件内容涉及到规范或协调两个或两个以上部门 3.1公司级文件：凡文件内容涉及到规范或协调两个或两个以上部门 的活动的规章制度（含规定、办法等），统称为公司级文件。 的活动的规章制度（含规定、办法等），统称为公司级文件。 3.2部门级文件：仅供本部门人员使用的不涉及其他部门活动的文 3.2部门级文件：仅供本部门人员使用的不涉及其他部门活动的文 件。 件。 4.职责分工 4.职责分工 4.1总经理办公室负责组织各部门编写程序、制度与流程，对公司文 4.1总经理办公室负责组织各部门编写程序、制度与流程，对公司文 件的标准化、系统一致性进行审核，负责公司管理体系文件的发布和 件的标准化、系统一致性进行审核，负责公司管理体系文件的发布和 文件体系充分性、适宜性和有效性进行管理（包括在内网对电子文件 文件体系充分性、适宜性和有效性进行管理（包括在内网对电子文件 的管理）。 的管理）。 4.2各部门负责本部门文件及其表单的编制，负责文件的遵照执行管 4.2各部门负责本部门文件及其表单的编制，负责文件的遵照执行管 理。 理。 4.3公司领导负责对公司制度的最终批准。 4.3公司领导负责对公司制度的最终批准。 5.文件内容/流程 5.文件内容/流程 5.1文件的编写 5.1文件的编写 5.1.1文件编写的格式规范 5.1.1文件编写的格式规范 按照文件编写模版 （附录A）进行文件的编写，编写时注意以下要 按照文件编写模版 （附录A）进行文件的编写，编写时注意以下要 求： 求： 文件的结构：文件结构按ISO标准分为目的、适用范围、定 文件的结构：文件结构按ISO标准分为目的、适用范围、定 义、职责、内容、记录保管、相关文件、附录等8个部分。 义、职责、内容、记录保管、相关文件、附录等8个部分。 文件的字体：正文均为“宋体”，字号：小四，主章节号可 文件的字体：正文均为“宋体”，字号：小四，主章节号可 加黑以方便阅读。 加黑以方便阅读。 正文行距：正文部分的段落全选为 “1.5倍行距”，章节间 正文行距：正文部分的段落全选为 “1.5倍行距”，章节间 可适当的空一行。 可适当的空一行。