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深圳市创亿欣电子有限公司
内部环境管理体系审核检查表
受审部门:射出课
文件 实地
审核要素 审核内容 审核记录
查阅 查
4.3.1环境因素 1.公司是否有制定环境因素的识别程序? √ YP-027A
2.环境因素是指什么?重大环境因素是指什么? √ √ YP-027A 4.1及4.2
3.环境因素是否有进行识别?识别的人员是否有经 √ √ 查 现场有识别且有培
过培训?有记录吗? 训和记录
4.环境因素的识别应考虑到哪些内容? √ YP-027 5.1.2
5.是否有制定环境因素因素提报表? √ QR-133A
4.4.1资源、作用 1.公司是否有制定组织架构?组织架构是否清晰? √ YM-002的附件2
职责和权限 2.公司是否有指派管理代表?是否有任命书? √ 有任命书
3.是否有制定本部门的职责和权限? √ YM-0024.4.1.11
4.职责和权限是如何下达到每位员工? √ 例会宣导,同时标贴于公告栏
4.4.2能力、培训 1.对人员的能力要求,是否包括对教育、培训和经 √ YP-019
和意识 历的要求？
2.是否对人员能力胜任与否进行了培训与考核?人 √ √ 查技术员0091技术员有
员的安排是否满足要求? 进行培训且有记录
3.公司是否有制定培训计划?是如何实施的? √ QR-051A员工能力培训
4.新进人员是否有进行上岗培训?是否有进行考核? √ 询问工号0737、0319员工均有上岗证
5.技术人员是否有进行技术培训?是否有进行考核? ▽ 有进行培训但无考核结果
6.特种人员是否有送外部培训? √ 2006.3.20进行内审员培训
7.安全环保与厂规培训:
7.1.用电安全知识是否有进行培训?有无记录? √ 有记录
7.2.设备安全使用是否有进行培训?有无记录? √ 有培训见QR-003B
7.3.化学品安全使用是否有进行培训?有无记录? √ 有培训且有记录SOP-176
7.4.安全事故处理知识是否有进行培训?有无记录? ▽ 未培训且无记录
7.5.设备跑、冒、漏的管理知识是否有进行培训? √ 有进行培训
7.6.能资源的损耗知识是否有进行培训? √ 2007
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