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工程造价审核流程及管理制度 第 1 页 共 25 页 2019-1-1 目录 1 工程预、结算、经济签证申报审核流程及管理制度15 2 工程费用管理流程 21 3 装修费用申请审批制度 22 4 集团工程造价审核奖励规定 24 第 2 页 共 25 页 2019-1-1 工程预、结算、经济签证申报审核流程及管理制度 一、 工程预算审核流程 1、工程预算流程说明 分公司空间部根据市场拓展部提交的设店申请及交接店铺时间安排设计人员对店铺进行尺寸测量及图 纸设计，并根据装饰公司工程量合理安排施工装饰单位，填写施工单位申请书（分公司空间部- 分公司财务- 总经办审批），作为首批付款申请附件； 根据施工图纸，装饰公司预算人员结合工程实际情况对施工工程进行工程费用的预算，预算完成后交于 分公司工程监理进行初审，分公司工程监理初审完成后交于集团对应区域财务审核集团财务审核，集团造价 审核人员接到施工图后，必须及时翻阅图纸，提出问题，做好图纸会审准备，规定时间内，审核工程预算书 并完成审核；正常 1 个工作日内，大店 2 工作日内，除特殊情况例外。审核完毕后，签字回传分公司财务部， 分公司财务部依据集团财务审核清单及签定的装修合同进行一期款的支付。 2、工程预算管理制度 第 3 页 共 25 页 2019-1-1 （1）、预算审核下达后，分公司监理必须及时回传签字确认，回签时间应控制在2 个工作日内，除特殊情况 外，否则必避造成预算延误现像。如因分公司施工监理没及时回签，导致施工单位停工或没有进场情况，经 核实，如确实由于分公司空间工程人员工作不到位，对分公司工程监理及空间主管每次按50 元处罚。 （2 ）、工程预算完成率，集团财务部将按季度对各分公司工程监理进行评比，季度完成率达到 98%的，空间 主管与工程监理每人按 200 元给予奖励。 （3 ）、造价审核人员预算审核后，应在审核后当天回传给分公司空间部，并及时做好预算汇总审核下达时间。 （4 ）、造价审核人员每月编制产值报表，每月 5 日提交上个月预算审核汇总表。 （5 ）、造价审核人员按每月或节点完成工作量；每月 5 日提交上个月完成的事项及总结。 （6 ）、部门领导必须确保每月对公司全部项目的预算、工程量报表工作进行一次全面检查和辅导。 3、工程预算涉及表格、表单。 （1）、工程预算清单格式 第 4 页 共 25 页 2019-1-1 （2 ）、工程预付款申请单 （一、二期） 第 5 页 共 25 页 2019-1-1 第 6 页 共 25 页 2019-1-1 二、 工程结算审核流程及制度 1、工程结算流程说明 工程竣工后，装饰公司根据工程装修发生的实际费用时行工程决算，包括变更项目的费用（电量增容等 其它必要项目费用 ）。工程结算资料必须要有 《店铺工程质量验收单》、 《工程项目变更单》、 《工程决算 单》、竣工照片的电子资料。装饰公司提交工程费用 结算单后交分公司工程监理与工程财务共同审核，工程 会计接到分公司空间部结算测量通知后，必须在 1 至 2 个工作日内安排行程及测量时间。分公司审核完成后 交集团空间部工程监理审核，然后交于对应区域财务审核，集团财务造价人