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（BPM 业务流程管理)部门优化或再造的单项 业务流程登记表 优化或再造的单项业务流程登记表（六） 单位（部门）：党政办填表时间：2013 年 4 月 29 日 权力名称 学校公章管理权 流程缺陷 权力运行缺乏制约，标准化程度不高 办公室人员不遵守学校公章 参与优化或 党政 风险点描述 使用规定，随意滥用，可能 再造的部门 给学校声誉带来不良影响。 学校公章管理流程 业 建立公章使用登记簿，指定专人管理；使用公章必须经主任允许，并按规定登记相关内容。 务 流 本部门负责人审批签字或电话告知公章管理人 程 的 内 容 优化或再造的单项业务流程登记表（六） 单位（部门）：党政办填表时间：2013 年 4 月 29 日 权力名称 文件处理、会议组织权力 流程缺陷 标准化程度不高 文件收发、会议组织不够及时， 参与优化或 党政 风险点描述 可能产生影响学校正常工作秩 再造的部门 序的风险。 业 文件处理、会议组织流程 务 指定专人负责文件的上传下达，接受文件后请示校主管领导，按领导指示处理文件，并做好文件收发 流 处理记录；指定专人负责学校会议的组织、与会人员登记，对于参会人员情况及时上报主管领导，确保 程 学校政令畅通，办事有效。 的 内 容 优化或再造的单项业务流程登记表（六） 单位（部门）：党政办填表时间：2013 年 4 月 29 日 权力名称 教职工评聘晋级、调动权 流程缺陷 权力运行缺乏制约 教师评聘晋级、调动监管不严，可能导致教师 参与优化或 党政办、教务处 工作态度不端正的风险，可能存在依据人情考 风险点描述 再造的部门 核的情况，导致不公正，影响教师工作积极性 的风险。 业 教职工评聘晋级、调动管理流程 务 发布教职工评聘晋级、调动信息，严格按照学校规定收集评聘者资料，综合日常表现、 流 教学成绩、考勤等方面数据，制定专人综合汇总，由高至低排列顺序，提交校务委员会，报 程 请学校主管领导审核，及时公示相关情况，接受全校教职工监督 。 的 内 容 优化或再造的单项业务流程登记表（六） 单位（部门）：党政办填表时间：2013 年 4 月 29 日 权力名称 教职工考勤、综合业绩统计权 流程缺陷 公开透明度不强 教师考勤、综合业绩统计监管 参与优化或 党政 不严，可能导致教师工作态度 再造的部门 风险点描述 不端正，出现教学事故影响正 常教学进程的风险。 教职工考勤、综合业绩统计管理流程