QMS现场审核检查清单及记录模板.docx

PAGE PAGE # / 45 现场审核检查清单及记录模板 条款审核记录审核注 条款 审核记录 审核注 4质量管理体系 4质量管理 体系 : 1总经理/厂长介绍该组织概况、机构、产品、规模、销 售业绩等 4.1总要求 4.1总要求 2该组织识别了质量管理体系的主要过程和互相作用有 管理职责、资源管理、 产品实现、测量分析和改进，详细 过程见手册 页的流程图 体系覆盖的产品范围：XXX 3该组织识别了外包过程，或无外包过程，外包过程主 要包括：委外培训、委外运输、计量器具委外检修、零部件 外协加工等，按7.4进行控制 4删减了XXX过程 4.2文件要 查文件清单，该组织质量管理体系文件有: 质量手册（含质量方针和质量目标） 4.2.1总则丨 程序文件有X个，含标化要求6个程序 三 三级文件X个，如管理制度X个，工艺规程X个，作 4.2.2!\手册I TOC \o 1-5 \h \z 业指导书X个，验证规范X个，国家标准X 4.2.2 ! \ 手册 I 个等；质量记录X种 I s i —baa』士aa-?ta- —haaaadaa-^maa 』亠* ■ a a a ja aa-^taa a a a 亠 ta- -.aaa ja aa-^haa 亠 4 s m』亠 ha- — aaaa-^taa 亠 4 s a』亠 ha- — aa aa_ —ta*-.-- —』亠 nsjA^aa aa- —faa*-.haa』亠 ? m』亠 n m m 4- 查质量手册 编号01-2005批准人：王刚 实施日期：20 05.12.1 : ■ : 其内容包括：质量方针，2006~2008年质量目标，删减 条款为7.3，有删减的说明，删减合理适宜，对X个程序文 I i| 件的内容进行了引用，过程之间的相互作用一见生产工艺流I ■ : 程图（手册 页）其过程及相互作用的表述完整 I - ■ 4.2.3:控制文件1有程序文件，如《文件控制程序》, 4.2.3 : 控制 文件 1有程序文件，如《文件控制程序》,423-2005 XX批准，于XXX实施。基本符合标准要求 2出示了公司受控文件清单，内容有名称、编号、版次、1 编制、审批、实施日期、备注等，从文件受控清单中抽查文1 TOC \o 1-5 \h \z 件可识别文件的修改状态，如 A版/0次修改，或A版/1次 I : : 修改 1 e i - | ■ i 3查三份作业文件（标准/规范/作业指导书….）记录审 批人和日期 I I : : - 4查文件的发放和回收记录，记录是否发到使用部门、 〔 I 接受人、日期、及发 〔 ； i ] j放人 i I ■ I I s I I ■ I i i i i ■ i I I 5查文件更改记录，有批准人xxx，批准日期xxx, | i : i I ■ I | 更改人XXX，更改日期XXX I i I \ I ■ I I I 6查作废文件管理记录，作废文件保留是否有标识、是 | I 8 I I 否专人保存，现场未发现作废文件 I I ■ I I i I I | 7查外来文件清单：a顾客来文，b与产品有关的法律法| i i i | 规（国家标准、行业标准和主管部门的强制规定） | I I I ; I ; I ■ I i i i I ! 8抽3个使用文件的现场，有：a现行有效版本的文件，I j : j I b有控制编号 I I 5 I I I 9查上述2-3份文件，记录文件本身保持是否清晰、易| i 于识别 I I : L 丄 L 424 记录 1有程序文件，如《记录控制程序》，424-2005，包括 I I I - 控制 记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处理，从记录 I I j I i 清单中可体现，经XXX批准，于XXX实施。基本符合标 I i I i I ■ I I 准要求 I I I I I 8 I i ■ i i e i I ■ I I i 2查记录清单，共有X种记录，有记录编号 /标识、保存| I I I I I I i 期限、管理部门等，能满足标准要求 I I ■ I I ? I i i i i I i i ■ i I | 3抽3份记录，xxx,xxx,xxx，按程序文件 | I j I I 要求执行，记录，编号、文字填写清晰，有个别划改，无乱 I I 划乱改模糊不清等现象 TOC \o 1-5 \h \z t 3 I 1 I ! 4保存的场所适宜 ! j 2 条 款 审核记录 审 核注解1 5管理职 F^. j责 5.1管理 |承诺 1总经理（管代）在公司周生产例会或中层经上干部会上反复宣讲，满足顾客和相关法律法规要求的重 要性，市场（顾客）的要求是企业（员工）生存的发展的前提 2总经理（管代）就自参加制定并批准颁布质量方针