MP04内部审核过程乌龟图.docVIP

．过程方法（乌龟图） 内部审核过程 过程编号 版本 制（修）订日期 MP04 A/0 2013-05-01 输 输 入 ② （要求是什么？） 年度内审计划安排、产品出现重大质量问题、内/外部顾客发生重大投诉或抱怨/产品、工序中出现系统性问题 过 程 ① 填写COP或过程名称 内部审核过程 如何做？ ④ （作业指导书/方法/程序/技术） 内部审核控制程序 使用的关键准则是什么？ ⑦ （测量/评估） 内部审核不符合项结案率 使用什么方式进行 ⑤ （材料/设备/装置） 电脑、纸张、打印机、复印机等办公用品、会议室 输 出 ③ （将要交付的是什么？） 内审不符合报告 内审总结报告 由谁进行？ ⑥ （能力/技能/知识/培训） 内审：管理者代表、品管部 配合部门：内审员、及各部门 编制 邹晓芳 审核 批准