物流部管理制度及操作流程(20200623014848).docxVIP

精品 精品 感谢下载载 感谢下载载 操作流程（软件系统管理） ［米购流程］ 系统根据安全库存 自动生成采购订单遇促销等特殊原因采购 人员手工创建采购订单 系统根据安全库存 自动生成采购订单 流程说明： 采购订单应包括如下信息： 供应商编号/名称、订单有效期、商品编号 /名称、规格、数量、单价、交货日期。 采购订单在系统中有 3种状态：未完成 ；完成；取消 为防止缺货情况发生，采购人员须定期查看未完成订单的情况，敦促供应商在交货日 期前送货。供应商的供货是否及时，应作为对其考核的一项重要指标。 完成状态：说明供应商在有效期内送货， DC完成入库。 取消状态：说明供应商未在有效期内送货，订单失效。 、［收货流程］ ［收货流程］ 流程说明: ?《收货单》的单号必须连续，且按顺序整理归档。物流部负责人每月检查文件归档情 况； ?操作员应留存供应商的《送货单》两联，一联交给财务，一联存档； ?操作员做入库操作时要注意核对价格， 如供应商送货单价格与系统采购订单价格不符， 应及时联系采购人员； ?《货品信息标签》 包括：商品编号/名称、规格、起始数量、生产日期，请见《附件2》; ?当订单是取消状态时，无法完成入库操作，须通知采购补订单，或拒收货品； ?关于系统入库数量错误需修改的情况： 系统操作员每日需核对当日收货单据，发现错误及时更改，并让采购通知供应商。 每周与财务交接完单据后， 收货数