物资领域廉洁从业风险防控手册.docxVIP

物资管理 第一节 总流程图 采购 1、编制采购申请 2、申请采购方式 3、组织采购 4、签订合同 验收 5．入库验收 付款 6．付款控制 仓库管理 7．物资领用 8．物资保管 9．物资盘点 废旧物资管理 10．废旧物资保管 11．废旧物资处理 质保期 12．质保期缺陷 1 第二节 分项流程图和廉洁从业风险点及防控措施一览表 1．编制采购申请 （1）流程图 需求部门 提交采购申请单 需求部门负责人 签字同意 审核部门负责人 签字同意 工程物资部门汇总、整理 采购申请 检查库存 库存不足 呈交采购申请单 审批 同意 按照申请单进行采购 2 （ 2）廉洁从业风险点及防控措施一览表 编制采购申请 流程 关键 责任 廉洁从业风险点 风险 环节 主体 等级 需求部 需求部 虚报采购计划，造成 门提交 1. 门采购 物资严重积压、浪 ●●● 采购申 计划负 费。 请单 责人 编 制 采 购 申 请 工程物 2. 虚报采购申请，造成 检查库 资部门 物资严重积压、浪 ●●● 存 人员 费、变质、失效。  防控措施 严格执行公司“零库存”管理要求，定期对物资耗存情况进行统计分析，合理编制年度、季度、月度物资采购计划。 严格审批制度。 建立物资管理信息公开制度。通过物资管理信息系统，实现物资采购招标、价格、 厂家、到货日期和库存等信息资源共享，公开透明，接受群众监督。 建立物资监督保障体系。定期