仓库发货流程.pdfVIP

二、流程说明及注意事项： 1、销售部是发货的唯一发起部门，所有发货都需要销售部制单并 审核； 2、所有发货都需要经过财务部指定人员审核，以确认账目情况； 3、配货要求： 3.1 配货时，要求严格按照配货单执行，不得随意自行更改； 3.2 配好时，需打钩做记号；（以免漏配）； 3.3 没货的或者有疑问部门做好记号，待全部配完后，向负责 人汇报，由负责人核查反馈； 4、扫描前，首先要打印该单相对应的封箱条；扫描时，注意因条 形码不明显而造成的漏扫，导致数量不对；另外发现包装袋脏破的要 更换；一箱扫描完毕后，要求扫描人跟装箱人核对一下总数，确认总 数无差异； 5、装箱要求： 5.1 每箱都要有一个装箱单； 5.2 放装箱单后封箱，切记箱号、件数、重量要卸载封箱条上 并且贴在纸箱接口处； 5.3 要确保装箱单与箱内货品完全一致，装箱单明细与总单明 细也要一致； 5.4 放总单的箱中，要求在外部封箱条上写明：“内有清单”。 6、打包要求： 6.1 所有需要走货运的货品都要加防潮膜，中铁、铁路、空运 根据情况需要看要不要加编织袋； 6.2 如果需要套编织袋，需在编织袋上写上店铺名、收货人；