一般干部职工岗位廉政风险自查表.pdfVIP

附件 1： 一般干部职工岗位廉政风险自查表 填表时间： 2012 年 8 月 1 日 后勤物资 日常后勤物 姓 名 杨银斗 工作单位及职务 分管工作 采 购 员 资采购 岗位 1、负责供应全院的后勤物资材料采购。 职责 2、负责提供三家以上产品供货公司，进行审核供货公司资质、询价。 风险 风 险 点 防 控 措 施 类别 思想 不加强学习，放松世界观改造，面对回扣、 加强学习， 加强对自己世界观的 道德 吃请等不良风气经不住诱惑。 在采购中可能 改造 风险 让单位利益受损。 工作把关不严， 不能坚持原则和标准； 在有 抓好个人，守纪认真履行职责， 关工作中掌握标准差异较大，造成不公平； 严格执行各项廉政纪律。 加强学 因疏忽违反工作程序，造成不良影响或后 习，按照组织的要求和规定， 认 岗位 果；工作不够严谨细致，责任心不强，工作 真参加各种学习教育活动， 巩固 职责 拖拉，办理不及时。 思想防线，提高拒腐防变的能 风险 力。 树立爱岗敬业、 认真严谨的 执业精神， 提高工作质量和工作 效率 业务 不及时请示汇报， 在采购物资过程中可能存 严格按相关规定程序办事， 遵守 流程 在先购再报告的现象 各项规章制度，加强自律。 风险 外部 在对供货公司资质的审核、 询价中， 如果不 严格执行各项廉政纪律。 加强学 环境 严格按照规章制度和工作原则办事， 会导致 习，按照组织的要求和规定， 认 风险 腐败问题的发生 真参加各种学习教育活动， 巩固 思想防线，提高拒腐防变的能 力。 制度 因制度机制不健全， 各项制度执行不力， 可 自觉接受纪委及群众的监督， 不 机制 能导致管理混乱、 程序不当、 执行力不强等 以权谋私， 不损公利己， 不收受 风险 风险。 任何回扣、 红包。堂堂正正做人， 清清白白做事。 风险