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　　 　　第一篇:《销售内勤流程》 　　销售内勤的工作流程 　　一、 合同的管理与输入 　　1、销售部根据市场销售情况，结合上年的销售政策，起草销 　　售合同； 　　2、销售部将起草好的销售合同报总经理对销售合同的相关条款进行审核，如审核没有通过的给予驳回将重新新修订； 　　3、签订合同时，一式两份双方盖章签字生效；如有变更，需经总经理同意后将变更的条款双方签字后附合同文本上； 　　4、销售内勤将签订完毕的销售合同结合本区域代理商所代理的的产品及时录入系统，录入时要求完整准确无误； 　　5、财务部对系统中的合同条款和所录入的产品进行核对，发现问题时及时沟通； 　　6、 签后的销售合同最终交人资部存档。 　　二、 产品铺货 　　1、销售内勤跟据产品的上市时间、客户的销售情况结合上年铺货表的数量制定铺货表（样书、成书）； 　　2、 铺货表要求字体清晰整洁、统一格式统一模板； 　　3、制定好铺货表由本区域主管审核后再上报总经理签字审 　　批； 　　4、销售内勤根据审批后的铺货表进行铺货开单，并将铺货表 　　交财务核对； 　　5、铺货时按铺货表的数量，做到认真仔细、准确无误，针对个别区域版本有未入全的科目等入全后统一铺货； 　　6、货发出后，跟据各区域的到货时间进行跟踪，确保客户能够按时保量的收到，并督促成书拆包上架； 　　7、铺完货后再进一步的检查梳理，以免出现遗漏。 　　三、接单 　　1、接到客户的电话报单时，一定要语气温和、文明礼貌、普通话要标准，准 　　确的记录客户的订单信息并将订单再重复一遍和客户进行核对后确认；（下班将电话转移到手机，要求24小时可以接单。如急单立即通知仓库当天务必发走） 　　2、接到客户的QQ、微信或传真报单时，一定要认真仔细的记录下来。再次和客 　　户确认订单信息； 　　3、将确认后的订单信息录入系统，审核后通知发货； 　　4、如发现开单错误或客户报单有误的将及时通知仓库返单进 　　行修改。 　　四、调货 　　1、首先要了解客户所需的产品总部仓库和河北仓库确认无库存数，再进行调剂； 　　2、调货时先在系统上查询所需产品所有客户的库存数（批销单明细查询、客户商 　　品进出） 　　3、在查询过程中，首先要看批销数量较大的客户及批销时间不能是近期的，然后 　　首选离需调货方较近的客户； 　　4、目标确认后，及时打电话和客户沟通，确定后下达《调货明细单》； 　　5、客户收到调货单后，督促客户根据调货单的明细内容把货及时调出； 　　6、产品调出后、及时告知调入客户的发货物流信息，以便接货； 　　7、在调货过程中，内勤人员将跟踪物流全过程，直到客户收到货物并确认； 　　8、落实客户收到货后，再把调货信息录入系统，确保录入信息无误； 　　9、录入系统后将调货单填写好单号上交财务部审核做运费处理并入账。 　　五、退货 　　1、根据销售季节及相应的退货时间给客户下达《退货通知单》； 　　2、通知单要求写明截止时间、收货地点、物流名称及产品的界别、品类，并分别 　　由总经理、财务经理、业务经理签字盖章方可有效；{销售内勤流程}. 　　3、退货通知单通过客户的传真、QQ、微信发出后，再进一步的电话跟踪并告知客 　　户一定按规定的时间和产品的种类进行退货，否则不予接收。 　　4、客户退货时打好包装并在退回清单上写明产品的界别、年级、科目、版本、数 　　量及书店名称和时间； 　　5、货物退到仓库后，仓管员依据退货标准、按退货清单进行一一清点，如发现实 　　物和清单不符的，一律按仓库实际清点的数量为准{并和客户沟通协调好}; 　　6、仓库系统管理员将清点完毕的产品及数量及时的录入系统，录入时要求准确无 　　误 　　7、销售内勤依据客户退货清单将的和系统的退货数量进行一一核对，如有异议及 　　时的和客户沟通； 　　8、财务部人员依据审核后的退货清单核对系统退货明细及数量，审核无误后进行 　　记账； 　　六、对账 　　1、财务部根据客户发货、退货、调货、回款汇总情况，每季度初制定《客户对账 　　单》；（销售内勤根据客户情况可每月制定一次对账单）对账单要求准确、清晰、无误； 　　2、销售内勤将财务制定好的《客户对账单》进行审核，审核无误后传递给客户； 　　3、对账单通过QQ、微信、传真发出后，进行电话跟踪，并催促客户3日内确认签 　　字回传，如有异议及时对清账目，直到确认回传； 　　4、销售内勤将客户回传的对账单交财务存档。 　　七、催款 　　1、在每月25号统计当月的客户欠款情况，并制定回款计划表； 　　2、销售内勤根据本区的回款任务协助销售人员进行催款； 　　3、催款时一定要明确催款金额、款项，要掌握好时间、，要有耐心、有毅力，要有 　　一种执着的精神，最终一定会达到目标！ 　　4、客户的回款到账后，销售内勤人员应在第一时间通知财务