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（管理制度)公司出差管理办法 浙江百炼工贸集团XX公司出差管理办法 壹、目的 为使公司员工出差、差旅费用报支等活动有章可循，特制定本办法供公司关联员工遵照执行。 二、适用对象 本办法适用于公司所有参和出差及差旅费用报支的员工。 三、概念解释 1、出差：员工经批准后因公外出至浦江县域外，且当天不能往返者谓之出差。包括派外受训、参加会议、参加展会、外出洽谈和拜访等等事务，未经批准外出者不视作出差。 2、公出：员工因公外出但当天能够往返者谓之公出，公出不视作出差。 四、管理权责 1、管理中心：本办法的制定、修改、宣导、解释和执行监督。 2、财务部：参和本办法的制定、修改、宣导、解释和执行监督；出差费用借支、审核和报销。 3、直线主管：出差审批、费用审核、出差纪律监督和绩效考核。 4、各部门考勤员或客服人员：出差登记和考勤、出差行程确认。 五、出差申请报批、方案及费用报支审批程序： 1、出差须事前填写《出差审批单》（见附件1），呈部门负责人、分管副总核批后，方可出差；需借支差旅费用的，同时呈报《临时借款单》（见附件2），《临时借款单》于经分管副总审核后须报总经理批准，特殊情况可同分管副总先行电话向总经理报准同意，事后补办签批，临时借款于财务部出纳处领取。 2、紧急出差确实来不及事前申请报批的，应先口头或电话向部门负责人、分管副总方案且获准，再委托本部门同事或岗位代理人代办出差申请报批手