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PAGE （管理制度)员工出差管理制度(荣集发号)  四川省荣新集团XX公司文件 荣集发（2011）第（11）号签发人：马骥骏 四川省荣新集团XX公司 关于印发《员工出差管理制度》的通知 集团公司各职能部门、各项目公司、各分子公司： 为规范员工出差管理和出差费用的报销审核，公司已将出差管理办法进行了调整和修改。现将《员工出差管理制度》印发给你们。请从2011年3月1日起 特此通知 二0壹壹年三月壹日 四川省荣新集团XX公司 员工出差管理制度 第壹条目的 为规范员工出差流程、出差审批及差旅费报销，特制定本制度。 第二条适用范围 本制度适用于集团公司及属辖各项目公司、子公司、分公司全体员工。 第三条出差审批权责 1、各职能部门、项目公司、子公司、分公司总经理负责所属员工出差和出差费用的审批。 2、集团公司分管领导负责对所属部门、项目公司、子公司、分公司总经理出差和出差费用的审批。 3、集团公司总裁负责对副总裁、分管部门总经理出差和出差费用的审批。 4、财务部负责出差备用金申请的审核、差旅费报销的审核。 5、员工出差国外或港澳台地区，壹律由集团公司总裁审批。 第四条出差管理原则 1、出差人员必须按照高效、经济、安全便捷原则选择交通工具、路线和时间，反对浪费行为。 2、出差必须先获批准或被安排出差，对擅自主张者不予报销差旅费。 3、提倡力行节约且对限额控制的差旅费用实行超支自理。