财字()03号《差旅费管理规定》(1).pdf

金凤凰公司管理规定 权责单位 财务部 总 页 数 4 页 生效日期 2014.01.01 替代文件 编 号 财字 (2014)001 号 审 核 人 余崇高 审 批 人 王希丽 黄俊哲 归档保密 秘密 主 题 差旅费管理规定 1. 目的 为规范出差管理，提高工作效率，合理报销各种差旅费用，制定本规定。 2. 适用范围 本规定适用于本公司全体员工。 3. 定义 本公司员工因公离开自营公司所辖区域，称为出差（在本辖区内因公办事不能按 出差办理）。 4. 出差审批程序 4.1. 总经理以下级别员工因公出差，必须填写《员工出差审批报告表》 （见附件）， 按权限报批，总经理由董事长审批，总经理以下级别员工由总经理审批。 4.2. 经审批的《员工出差审批报告表》考勤联须交行政人员记录出差地点和时间， 出差返回后，向出差审批人上交出差报告，由行政人员记录考勤后，方可按本 规定办理出差费用的报销。 4.3. 出差人员须提前做好出差计划，提前三天订票。 4.4. 公司总经理或者董事出差审批人为公司董事长。 5. 各级别员工的出差待遇标准 5.1. 交通工具的乘坐标准： 公司员工出差乘坐火车者， 6 小时以上可乘坐软卧； 乘坐 轮船者乘坐二等舱；长途汽车不限，特殊情况需乘飞机者，需要总经理批准。 5.2. 住宿及餐费补贴标准（单位：元） 级别 总经理、董事 经理、总监级 其他员工 城市类别 标准 住宿 餐补 住宿 餐补 住宿 餐补 一类城市 300 80 250 60 220 50 二类城市 250 80 220 60 200 50 三类城市 220 80 200 60 180 50 第 1 页 共 8 页 （备注：1. 住宿费标准为每个房间的最高报销限额，同性别两人出差，必须同住一房。 2. 总监级及公司员工因对外业务需要超标准住宿的特殊情况，由总经理审批。 5.3. 城市类别划分： 二类城市 城市类别 一类城市 三类城市 旅游城市 京、沪、穗 省会城市 青岛、苏州、 具体城市 其它城市 深、津、渝 厦门、大连 6. 具体报销规定 6.1. 员工出差的交通费、住宿费在标准内凭合法票据实报销，超出部分不予报销。 6.2. 员工到外地开会、培训等公务活动期间，已由会议主办方统一安排食宿的，不 再报销住宿费和伙食补贴。如果不服从主办方安排而另行住宿者，不允许报销